信息技術有限公司系統權限授予及密碼管理辦法

　　系統權限授予及密碼管理辦法信息系統作為資源管理系統，必須有其安全性和職責權限，特制定本管理制度。

　　一、總則

　　1.1用戶帳號:

　　登錄信息系統需要有用戶帳號，相當于身份標識，用戶帳號采用人員姓名的縮寫或由公司信息中心統一分發，規則如下：

　　（1）兩個漢字的中文名稱，采用拼音的全稱。

　　（2）三個漢字的中文名稱：采用姓的全拼加上名字的首字母。

　　如果出現用戶帳號重名的情況，出現的第一個重名的情況在用戶帳號后面增加一個字母“1”；出現第二個重名的用戶帳號，在重名的用戶帳號后面增加一個字母“2”；如此類推。

　　1.2密碼：

　　為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。

　　1.3權限：

　　指在信息系統中某一用戶的訪問級別和權利，包括所能夠執行的操作及所能訪問的數據。

　　二、職責與分工

　　2.1職能班組：

　　(1)權限所有班組：負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數據安全；

　　a.營業班負責營銷系統關于本所的系統權限；

　　b.維護班負責SF20xx標準化作業系統及PMS系統關于本所的系統權限；

　　c.所負責人管理OA及其它系統的權限；

　　(2)負責指定一個部門權限負責人，對涉及本部門負責權限的新增，變更，注銷進行提交至公司信息中心操作。

　　(3)本部門人員申請本部門負責權限，需要部門權限負責人簽批，簽批后由公司信息中心進行設置；

　　三、用戶帳號及密碼管理

　　3.1密碼設置及更改：

　　(1)第一次登錄系統時，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼；

　　(2)為避免帳號被盜用，密碼長度不小于六位，建議數字與字母結合使用；

　　(3)每30天或更短時間內需要重新設定密碼；

　　(4)對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。

　　3.2帳號與密碼保管：

　　(1)密碼不可告知他人，用戶帳號不可轉借他人使用；

　　(2)如操作用戶臨時不在崗，而有緊急且重要的業務需要用其權限進行處理時，上級可以將該用戶的權限臨時授予其他用戶，公司信息中心按照所負責人的要求的時間更改權限，操作用戶回崗時，取消授予其他用戶的臨時授權；

　　(3)信息系統用戶因離崗或轉崗，所擁有的系統用戶權限需相應變更時，需在將有本部門權限負責人簽字確認提交到公司信息中心處；信息中心對離崗或轉崗的帳號進行注銷并簽字；人事部門方可辦理離崗或轉崗手續。

　　3.3責任承擔：

　　帳號的注冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作結

　　果負全部責任。

　　四、用戶申請/變更/注銷流程

　　用戶新增/變更流程：

　　(1)由用戶本人提出申請；

　　(2)申請人所屬部門權限負責人核準；

　　(3)信息中心根據《信息系統用戶新增/變更/注銷申請表》在系統中進行權限設置；維護用戶及權限清單；并通知申請人及其部門權限負責人。

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