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酒店倉庫管理制度

時間:2023-07-04 09:30:42 服務業/酒店/餐飲 我要投稿

(熱門)酒店倉庫管理制度

  在我們平凡的日常里,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的酒店倉庫管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(熱門)酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度1

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

  ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

  ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

  ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

  ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領發物資

  (1)領用物品計劃或報告:

  ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

  ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

  (2)發貨與領貨

  ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

  ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

  ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

  ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

  (3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

  ②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

  6、盤點:

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

  (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

  (3)盤點期間停止發貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

  (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

  (6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

  (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

  (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

  (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

  (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

  9、物品、原材料采購制度

  物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

  各項物品、商品、原材料的`采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

  計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

  凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

  高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予

  采購,否則財務部拒絕付款。

  凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

  10、物品、原材料盤查制度

  物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

  自然溢損:

  (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

  (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

  人為溢損:人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

  11、物品、原材料損耗處理制度

  物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

  保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

  對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

  報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

  在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

  12、食品采購管理制度

  由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

  當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

  為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店倉庫管理制度2

  車間、倉庫清潔消毒管理規定

  總則:本規則對生產車間,包括保護車間的地面、墻壁等的清潔過程中清潔劑和消毒劑的配制進行了規定。

  一、清潔劑的配制

  灌裝車間使用SUMTIG

  清潔劑,配制比例為1:1000。即10L水配對10ml

  SUMTIG

  清潔劑。消毒用ClO2

  消毒液,配制比例為原液:活化劑:水=100ml:10g:10L。

  包裝車間使用ClO2

  消毒液,配制比例為原液:活化劑:水=100ml:10g:10L。

  在無ClO2

  消毒液時,灌裝車間和包裝車間都可以使用FORWARD

  快活作為清潔和殺菌劑,配制比例為1:20。即每10L水配對FORWARD

  快活500ml。

  二、消毒劑的配制

  1、清潔劑及消毒液配比比例見下表:

  表1清潔劑及消毒劑配比

  消毒劑

  使用配比

  ClO2

  消毒液

  原液:活化劑:水=100ml:10g:10L

  Sum

  Tig

  清潔劑

  Sum

  Tig

  清潔劑:

  水=10ml:10L

  FORWARD

  快活

  FORWARD

  快活:水=1:20

  三、操作規程

  1、灌裝車間衛生操作規程

  1.1清潔分為日清潔、周清潔和月清潔

  1.1.1日清潔范圍

  工器具:對車間使用的工器具,比如桶、眼罩、刷子、盛放噴頭的藍色盒子,所用的抹布、海綿、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯,勺子,攪拌器,盛裝原料的桶和罐。

  生產設備:灌裝機,配料桶及其支架,水泵。

  地面。

  垃圾桶、醫藥箱、水槽。

  兩個小倉庫及清潔間。

  每班生產結束后清點廢品數量和退貨數量,廢品交給倉庫處理,可退貨產品交給倉庫保存,并記錄數量。

  1.1.2周清潔范圍

  于日清潔范圍相同,另外加:

  消毒墻面、地溝及蓋板,窗臺,清洗消毒所有的生產設備。尤其注意地溝的蓋板要清洗消毒雙面。

  1.1.3月清潔范圍

  于周清潔范圍相同,另外加:

  清潔消毒所有的家具,包括辦公室,所有的設備包括水處理設備,加熱設備,屋頂,燈管,窗戶及所有的周轉箱。

  1.2清潔步驟:

  1.2.1生產結束后首先安排清潔機器及配料桌。機器上能用水清洗的地方用水清洗,不能用水清洗的地方用刷子刷洗,然后用機器清洗專用海綿擦干。對機器和配料桌,每天用消毒劑清洗消毒。每周用SUM

  TIG

  清潔劑清潔,再用消毒劑消毒。月清潔先用SUM

  TIG

  清潔劑清潔,再用消毒劑徹底消毒。

  1.2.2地面的清潔消毒:第一步用SUM

  TIG

  清潔劑和刷子刷洗地面。

  第二步用ClO2消毒劑和刷子刷洗地面。在刷洗地面過程中,一定注意地溝及地溝蓋板的清潔消毒,地溝里的雜物清理干凈,同時對地溝進行清潔消毒,蓋板的兩面都必須清潔消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方,將物品移開對地面進行清洗消毒,然后將物品再放回原處。第三步:用熱水沖洗地面。注意沖洗時放有塑料桶,橡皮管及其他物品的地方,將物品移開沖洗結束后再將物品放回原處,尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步:用擦地的專用抹布將地面擦干。

  1.2.3清潔兩個倉庫、門及臺秤:生產結束后將包裝材料庫內的空紙箱及其他包裝垃圾處理掉,可以再繼續使用的送給吹瓶處繼續使用,不可以繼續使用的'作為垃圾放到指定地點。用消毒劑首先擦洗車間內的所有門、門把手與稱量用的臺秤,然后清潔貨品架,最后擦洗地面。

  1.2.4清洗水槽:用洗潔精和抹布對水槽內外擦洗干凈。

  1.2.5處理生產垃圾:在生產過程中將可回收的包裝材料和不可回收的包裝材料分開,不可回收的作為生產廢料做出統計,可回收的包裝材料清洗干凈,并擺放整齊,把不同顏色的噴頭、蓋子、環等分開。放到指定地點。

  1.2.6廢料桶:用清潔劑擦洗廢料桶的外面,換掉垃圾袋。

  1.2.7清洗周轉箱:首先用Tig清潔,然后用ClO2消毒液消毒。

  1.2.8屋頂:用ClO2消毒液對屋頂進行擦拭消毒。

  1.2.9檢查:各班領班負責檢查衛生打掃情況是否到位,是否清潔,干凈,質量部負責檢查機器是否干凈、無糖、無脂、無菌。檢查抽濕機是否水滿,若顯示紅燈,說明水滿,將下面的蓋子打開,將水倒掉,再將蓋子蓋上,綠色顯示燈亮說明正常工作。下一班的領班負責復查,填寫復查記錄并簽字。

  1.2.10安全:清潔過程中首先注意員工的安全,避免將熱水撒到員工身上,避免員工從高處跌落,避免員工觸電等現象發生。

  2、包裝車間和倉庫的清洗消毒操作規程

  2.1清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

  2.1.1日清潔范圍

  清潔工作桌,熱縮機,地面及所用的工器具,如毛巾、清潔工具、塑料桶等。

  貨架。飲水機及放飲水杯的架子。

  每班生產結束后,處理不良品,將可重新收縮的產品挑出,將漏水的產品送給流水線清洗處理。

  2.1.2周清潔范圍

  于日清潔相同,另外增加:

  窗臺。貨架的頂端。所有的機器,包括不用的機器。辦公室。

  2.1.3月清潔范圍

  于周清潔相同,另外增加:

  窗戶、屋頂。

  2.2清潔步驟

  首先清潔消毒工作桌和機器,清掃地面,然后對地面、貨架等地方進行清洗消毒。

  每天用ClO2消毒劑進行消毒。

  每周首先用Tig

  清潔劑對桌面、機器進行清洗,其他用ClO2消毒劑消毒。

  月清潔用Tig

  清潔劑對桌面、地面、機器進行清潔,然后用ClO2消毒劑進行消毒。

  2.3倉庫

  每天對倉庫進行清掃、清洗,每月對倉庫進行一次消毒,用ClO2消毒劑消毒。

  3.吹瓶車間清潔規范

  3.1適用范圍

  此規范適用于新的注吹機清潔。

  3.2清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

  日清潔范圍:兩個房間的地面、機器、貨架、工作臺。每班結束后將配料用完的塑料袋等垃圾及時處理,放到垃圾指定放置地點。

  周清潔范圍:于日清潔相同。另外增加貨架的頂端。

  月清潔范圍:于周清潔相同。另外增加燈管。將不可以用的廢品統一處理。

  清潔規范

  2.1每天換班時間提前半小時打掃衛生。

  2.2清潔步驟

  2.2.1每班的班長在打掃衛生前10分鐘,到清潔室配消毒劑。按照100ml(液體):10g(活化劑)的比例配10L水。首先加入100ml液體,然后加入10g活化劑,加入活化劑后立即蓋上蓋子(否則毫無消毒效果),過10分鐘后加入30~40度的溫水,調配好消毒液。

  2.2.2用干凈的干抹布擦拭機器。

  2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料機的外面、粉碎機的外面,貨架,工作臺,工作桌等地方。

  2.2.4用消毒液和拖把對地面進行清潔消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意:擦地的抹布和擦機器、擦混料機、粉碎機的抹布分開使用。

  2.2.5清潔后的標準應為用干凈的手擦一遍,不得有塵埃出現。

  記錄

  每次清潔前,班長安排適當人員打掃清潔,清潔后相關人員簽字,每個清潔區域和清潔環節分配到人,各負其責。各班班長負責檢查自己班的員工清潔情況,另一個班負責監督,做到互相監督。

酒店倉庫管理制度3

  一、個人衛生:

  按照理論培訓中對儀表、儀容的具體規定要求,如:服裝整潔、男不留長發、女發不披肩、不燙發、染發、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝,勤洗手等等。

  二、環境衛生:

  1、各班組按照已劃好的衛生區域,做好如:門窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線、畫、滅火器等衛生工作,做到無死角、無灰塵、干凈明亮。

  2、空間衛生:做到通風、無異味、無煙塵等。

  三、餐具和常用物品衛生:

  1、餐具做到無破壞,無油膩,刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。

  2、常用物品:電視、音箱、風扇、菜單、花瓶、話筒、搖控等應擦干凈,符合衛生標準。

  四、操作衛生:

  1、端菜手指不接觸食品,分菜工具不接觸顧客餐具。

  2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。

  3、為賓客提供洗手盅服務。

  4、遞小毛巾用夾具,用后及時清潔、消毒。

  5、垃圾筒及時封蓋、清倒。

  6、工作結束后,做好餐具、臺面、桌椅、地面的`清洗、清掃整理工作,要及時。

  五、違反以上衛生制度,處罰見《獎罰條例》。

酒店倉庫管理制度4

  管理制度

  1、做好食品數量、質量、進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

  2、食品貯存應當分類、分架、離地存放。

  3、經常檢查,及時處理變質或超過保質期的食品。

  4、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

  5、用于保存食品的冷藏設備,必須貼有標志,生食品、半成品、和熟食品柜存放。

  6、倉庫經常開窗通風,保持干燥。

  7、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

  8、每天分工打掃衛生,保持倉庫室內外清潔。

酒店倉庫管理制度5

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部(工程)的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

  ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

  ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

  ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

  ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領發物資

  (1)領用物品計劃或報告:

  ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

  ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

  (2)發貨與領貨

  ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

  ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

  ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

  ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

  (3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

  ②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

  6、盤點:

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

  (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

  (3)盤點期間停止發貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

  (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

  (6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

  (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

  (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

  (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

  (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

  物品、原材料采購制度

  1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的'規定。

  3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

  4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

  5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

  6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

  8、凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

  物品、原材料盤查制度

  1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

  2、自然溢損:

  (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

  (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

  3、人為溢損:

  人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

  物品、原材料損耗處理制度

  1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

  2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

  3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

  4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

  5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

  食品采購管理制度

  1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

  2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

  3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

  能源采購管理制度

  1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

  2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購。

  3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理。

  4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。

  5、當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意后,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源采購組。

  能源提運管理制度

  1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

  2、采購部將采購能源的手續辦理好后,將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。

  3、各類油類、氣類的驗收手續,按油庫驗收的有關細則辦理。

  4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。

  5、驗收情況要及時報告采購部。

  倉庫物資管理制度

  1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

  2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

  3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

  4、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。

  5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

  6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署,審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

  7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

  8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

  9、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經領導批準,據以列賬,并報財務部一份。

  10、為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

  11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

  12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

  倉庫安全管理制度

  1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

  2、因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

  3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

  4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

  5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

  6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

  7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

  8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

  倉庫防火制度

  1、倉庫內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

  2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

  3、倉庫的總電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

  4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃

酒店倉庫管理制度6

  本人自今年七月五號來本公司上班,八月開始接收庫房管理工作,由于接手時間較短對庫房工作還不太了解,但本人抱著認真、負責的態度,仔細思考了XX年8月至XX年1月這段時間的工作方向。具體內容如下:

  1、接手庫房管理員工作

  2、學習使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規章制度

  3、做好物資材料出、入、存明細賬,確保物資進出“當日賬當日結”

  4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態情況

  5、做好物資清查及月底庫房盤點工作,及時與財務進行核對

  6、做好各種單據報表的'歸檔管理工作

  7、定期對庫房進行清理,認真做好庫房的安全、整理工作。

酒店倉庫管理制度7

  1.以酒店倉庫保管條例為準則,加強倉庫管理人員培訓。

  2.對貴重物品集中管理。

  (1)封箱專人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;

  (2)除房間正常補充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫條領取;

  (3)辦公室內供客人借用的貴重物品,由辦公室專人負責,每月清點,需增加時由經理簽字。

  3.一般物品要有登記、核對制度,外部門借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無權處理,需經部門經理同意,方可支出。

  4.固定資產流出部門,只有經理批準方可執行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。

  5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準備工作,沒有客人特殊要求,不得隨意進人倉庫,如遇特殊情況,由當班主管領取、登記。

酒店倉庫管理制度8

  一、物料管理須按照幾點原則:先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

  二、倉庫流程分為:收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

  三、倉庫管理人員職責:

  (1)負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

  (2)提出倉庫管理意見及物資采購計劃,在批準后貫徹執行。

  (3)嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定,防止收發貨物差錯出現。

  (4)入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨。

  (5)負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作,發現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

  (6)合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規格、等級分區堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區的'整潔。

  (7)負責將物料的存貯環境調節到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,

  (8)負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三相符,協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

  (9)負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作,及時編制和按時上交相關的資料。

  (10)以公司利益為重,愛護公司財產,不得監守自盜。

  (11)完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

酒店倉庫管理制度9

  1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

  2.經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;

  3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

  4.部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。

  5.用物料的`下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

  6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署,審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

  7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

  8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購人、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

  9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經領導批準,據以列賬,并報財務部一份。

  10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

  11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

  12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

酒店倉庫管理制度10

  1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

  2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

  3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的`物品存倉。

  4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

  5、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

  6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

  7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

  8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

酒店倉庫管理制度11

  一、庫房重地未經部門經理允許,任何人不得進入庫房內,庫房管理員每天必須按規定支付庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經理指定的專人支付庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進入庫房,拿完所需用品后舉行登記,及時清償庫房鑰匙。

  二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。

  三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任,嚴格依據各樓層住客率發放客用品,嚴格控制數量。

  四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,不準串崗、閑談,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的'責任心認真完成本職工作。

  五、保持庫房的干凈和整潔,對物品分類碼放,保證快速及時的發放。

  六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,并上報經理。

  七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續。

  八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經常檢查——有無過期,發現問題及時解決,做到貨帳相符。

酒店倉庫管理制度12

  一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

  二、因業務、工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢,出倉時應主動請倉管人員檢查。

  三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

  四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門員工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

  五、倉庫范圍不得生火,不準堆放易燃易爆物品。

  六、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經批準的其他單位或部門的物品存倉。

  七、任何人員,除驗收需要外,不準把倉庫商品物資試用試看。

  八、倉庫應定期檢查防火設施的.使用實效,并接受保安部的檢查、監督。

酒店倉庫管理制度13

  一、物品的驗收入庫

  1.物品到酒店后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

  2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、庫管員、財政科各持一聯做帳。

  3.庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

  1)未經總經理或部門主管批準的采購。

  2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

  3)與要求不符合的'采購物資。

  二、物品保管

  1.物品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

  a)二齊:物資擺放整潔、庫容干凈整潔。

  b)三清:物品清、數量清、規格標識清。

  c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

  2.庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

  3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

  三、物資的領發

  1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上部門管理職員未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權回絕發放物資。

  2.庫管員按照進貨工夫必須遵守"先進先出"的原則。

  3.領料人員所需物品無庫存,庫管員應及時通知所需部門負責人,部門負責人按要求填寫請購單,經總經理批準后交總公司辦理采購申請。

  4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  四、月底盤點

  1.每個月25日前,必須由庫管員將倉庫物品舉行完全清點,將必須補充物品名稱、數量及時上報。

  2.將出入庫單據進行審核,與實際消耗物品進行核對,如發現異常情況,必須尋找原因,并上報上級領導。

酒店倉庫管理制度14

  1、原料經挑選、檢驗、整理,發霉、蟲蛀、變質原料不用。

  2、操作前洗手、穿戴清潔的工作衣服帽子。

  3、制作點心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈,將原料預加工完畢。

  4、用餡及皮料,用多少,調多少,如有剩余放入冰箱冷藏保存。

  5、添加劑要嚴格按《儀器添加劑使用衛生標準》規定使用。

  6、標花蛋糕要在專門的干凈場所制作,鑲花用具要嚴格消毒。

  7、工具、容器、盛具要生熟公開,成品容器要專用。

  8、成品要注意防蠅、防塵、防鼠。

  9、工作結束要將刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干凈。

酒店倉庫管理制度15

  第一節 管理原則

  一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管,確保公司財產安全和使用效率。

  二、公司采購員負責物品的采購工作,倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管,公司賬務會計負責物品的核算,賬務領導負責倉庫管理工作的.監督。

  三、應樹立全心全意為各部門服務的思想,做到及時、主動、優質,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。

  四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。

  第二節 出入庫管理

  一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映,做到準確無誤。

  二、嚴格執行放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續是否齊全準確,發現憑證有不妥之處,倉管員應拒發材料。

  三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發。

  四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送,一律須經主管領導批準。

  第三節 保管與盤點

  一、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,應力求整齊、集中、分類,并置標示牌,保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

  二、倉庫內嚴禁無關人員進入,離庫前須關好門窗、電源,發現問題及時報告,認真處理。

  三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點,編制盤存表,發現庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。

  四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理,經核準后,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。

  五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯,送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

  第四節 保管責任

  財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應承擔處理和賠償責任:

  一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

  二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

  三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

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