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稅務(wù)自查報告13篇【熱門】
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編為大家整理的稅務(wù)自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
稅務(wù)自查報告 篇1
市地稅分局：
20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會，會后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、企業(yè)概況
實收資本xxxx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20xx年至20××年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結(jié)果為：
1、營業(yè)稅檢查情況：
截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：……元;城建稅：……元;教育費附加：。元;土地增值稅ì：……元;水利基金：
2……元;少繳稅的`主要原因是：20xx年6月公司競拍土地13、64畝，當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2、代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。
稅務(wù)自查報告 篇2
我公司與x年3月x日對公司x年1月—x年x月的帳務(wù)進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的'內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
納稅人名稱
稅務(wù)登記號
納稅人識別號
經(jīng)濟類型
法人代表
檢查時限x年1月—x年x月
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。x年實現(xiàn)營業(yè)收入x年度經(jīng)營性虧損xx元。
二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1.主營業(yè)務(wù)收入：我司x年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入x元。其中：
2.營業(yè)稅：我司x年上繳納營業(yè)稅x元。其中：
3、城市維護建設(shè)稅：我司x年上繳城市維護建設(shè)稅x元。其中：
4、教育費附加：我司x年上繳教育費附加元。其中：
5、堤防費：我司x年應(yīng)繳堤防費元。
6、平抑食品價格基金：我司x年應(yīng)繳平抑食品價格基金元。
7、教育發(fā)展費：我司x年應(yīng)繳教育發(fā)展費元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個人所得稅：我公司法人代表x年工資收入x元，我司x年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產(chǎn)稅：我司x年度無房產(chǎn)稅
4.車船使用稅：我司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船使用稅x元，已繳納。
5.印花稅：我公司x年主營業(yè)務(wù)收入x元，按%稅率應(yīng)繳納印花稅x元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅x元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我司x年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司x年交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：x年度我公司開具了發(fā)票，多少張，金額多少？
稅務(wù)自查報告 篇3
xx市xx國家稅務(wù)局稽查局：
按照貴局于20xx年7月4日下發(fā)的《稅務(wù)稽查查前告知書》(國稅稽告字[20xx]001號)的相關(guān)要求，我公司組織相關(guān)人員于20xx年7月5日至7月30日，對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日所屬期間涉及到的相關(guān)涉稅情況進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、企業(yè)基本情況：
xx公司成立于20xx年7月，注冊資金1300萬元整。由于公司股東從事過礦產(chǎn)資源的開發(fā)的相關(guān)工作，成立公司的主要目的是為了對xx市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源進行投資開發(fā)，并同時承接部分通信電纜工程業(yè)務(wù)。
xx公司成立以后，主要是從事了對xx市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作，公司投入了大量的人力、物力和資金，成立了xx公司xx分公司，相繼對xx縣可能存在礦產(chǎn)資源的xx礦點、xxx礦點進行前期的辦證、勘查、找礦等工作。同時，為開發(fā)當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源，在xx縣政府的要求下，投資成立了xx有限公司。
由于礦產(chǎn)資源開發(fā)的前期工作具有較大的不確定性和風(fēng)險性，加上國家的政策的不斷變化，xx公司雖然開展了大量的工作，但由于該工作難度較大，過程復(fù)雜，至今雖已開展了五年多的`工作，但尚未形成具有開發(fā)條件和價值的礦點。同時，由于資金需求量大，公司資金有限，前期開發(fā)工作時斷時停，公司股東大部分的精力都花在尋找具有資金實力的合作開發(fā)者上，為此xx公司除欠銀行貨款外，尚欠大量的私人借款。
二、企業(yè)涉稅情況：
xx公司到目前為止，在對礦產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作上，未有收入體現(xiàn)，應(yīng)不存在相關(guān)的稅收問題。
xx公司近年來除開展以上工作外，另外的業(yè)務(wù)主要是承接了xx市當(dāng)?shù)卦陔娬鹃_發(fā)工作中的配套通信電纜施工工程業(yè)務(wù)。其中，20xx年取得收入245494元，開具普通銷售發(fā)票，已繳納增值稅7364.82元。當(dāng)年公司賬面反映虧損964744.37元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-934513.92元，未繳納企業(yè)所得稅;20xx年取得收入1462122.25元。其中開具普通銷售發(fā)票143071.30元，開具通信工程款發(fā)票1319050.35元，已全部繳納營業(yè)稅，當(dāng)年公司賬面反映虧損469615.35元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-385412.95元，未繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)年預(yù)繳所得稅為2321.04元。
三、本次稅收自查情況：
接到貴局通知以后，按照貴局通知后附的相關(guān)要求，我公司安排有關(guān)人員對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的相關(guān)涉稅工作進行了全面的檢查，主要的檢查內(nèi)容分為以下部分進行：
1、增值稅相關(guān)涉稅情況檢查：
我公司由于涉及的流轉(zhuǎn)稅業(yè)務(wù)主要是通信工程施工，在20xx年度取得收入245494元時，開具了普通銷售發(fā)票，按3%的比例繳納了增值稅7364.82元。20xx年開具普通銷售發(fā)票143071.30元，應(yīng)繳納增值稅，由于我公司屬小規(guī)模納稅人，按3%征收率計算，應(yīng)繳納增值稅為143071.30×0.03÷/1.03=4167.13元。
2、對與收入相關(guān)的事項進行了檢查。
我公司20xx年取得收入245494元，20xx年取得收入1462122.25元，在3 對我公司業(yè)務(wù)及發(fā)票開具情況進行全面檢查后，特別是對公司的往來款項進行了全面的檢查和分析，對預(yù)收賬款、其它應(yīng)付款各明細的形成原因、核算過程及相應(yīng)原始憑證進行了落實，自查中發(fā)現(xiàn)20xx年度已掛賬的預(yù)收賬款-xxx電站540000萬元，由于當(dāng)時核算時該款項屬該電站上一級單位付款，后期一直未能處理，屬已收款未確認收入項目，因此在此次檢查中應(yīng)確認該收入540000萬元。
3、對與成本費用相關(guān)事項進行了檢查。
經(jīng)對我公司成本費用情況進行全面的檢查，主要存在以下兩方面的問題：
⑴、產(chǎn)品銷售成本及結(jié)轉(zhuǎn)方面存在的問題：
經(jīng)檢查，我公司20xx年取得收入245494元，賬面反映產(chǎn)品銷售成本198450元;20xx年取得收入1462122.25元，賬面反映產(chǎn)品銷售成本1225994元。
經(jīng)對我公司財務(wù)人員及業(yè)務(wù)相關(guān)人員進行了解和核對，公司財務(wù)人員在核算產(chǎn)品銷售成本時，是按一定的毛利率計算而得出。20xx年的成本已取得相關(guān)發(fā)票，20xx公司在開展通信工程施工過程中，大量的施工費用及工程配套材料費用款項由當(dāng)?shù)氐氖┕り犖檫M行建設(shè)，工程款已實際付出，相關(guān)費用掛賬于其它應(yīng)收款上，由于工期較長，加上施工過程中施工隊發(fā)生工傷事故(目前法院尚正式判決)，公司未及時取得相關(guān)發(fā)票。在此次自查中，我公司按收入的50%確認銷售毛利，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為1225994元-1462122.25元×50%=494932.87元
⑵、期間費用核算方面存在的問題：
在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：
�、�、房屋裝修及設(shè)備款共87481.37元未采取攤銷，直接計入管理費用;
�、�、購入固定資產(chǎn)(電腦、辦公家具等)57200元直接計入管理費用，未采取折舊方式進行攤銷;
③、個人電話費用合計9751.72元計入公司管理費用未納稅調(diào)整;
�、堋⻊�(wù)費、汽車超速罰款共3380元計入管理費用-其它費用未作納稅調(diào)整;
�、荨⑽慈〉谜�(guī)發(fā)票入管理費用金額1760。40元未納稅調(diào)整。
�、蕖⒅Ц兜墓こ炭�80xx0元應(yīng)計入施工成本科目。
在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：
�、佟�人電話費用合計3276.05元計入公司管理費用未納稅調(diào)整;
4 ②、未取得正規(guī)發(fā)票入管理費用金額6000元未納稅調(diào)整。
3、對相關(guān)涉稅事項進行了檢查。
我公司在對20xx年企業(yè)所得稅納稅申報時，資產(chǎn)類調(diào)整項目固定資產(chǎn)折舊62792.37元會計折舊和稅法規(guī)定折舊一致，納稅調(diào)增金額62792.37元屬編報錯誤。
4、自查中存在的問題說明。
通過自查，我公司由于開具普通銷售發(fā)票應(yīng)補繳增值稅4167.13元，我公司20xx、20xx年度企業(yè)所得稅應(yīng)分別調(diào)整如下：
20xx年度：
調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-934513..92+540000+87481.37+57200+9751.72+3380+1760.40-80xx0=-154813元
20xx年度：
調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-385412.95+494932.87元+3276.05+6000=148798.97元
應(yīng)補繳企業(yè)所得稅=148798.97元×25%=29699.74元-2321.04元=27378.7元
以上所述為我公司本次自查的情況總結(jié)，不當(dāng)之處敬請指正。
xx公司
20xx年xx月xx日
稅務(wù)自查報告 篇4
根據(jù)地稅直查號文件要求，我公司高度重視xx省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于xx年xx月xx日-xx日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：
一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責(zé)，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對本公司至xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結(jié)合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用、購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅，、xx元;其中：20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅x，、xx元;20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅x，、xx元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的`原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用上面，申報企業(yè)所得稅時少調(diào)增應(yīng)納稅所得額，、xx元，應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額x，、xx元，具體調(diào)增事項明細如下：
(1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用，、xx元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【】號文)第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，、xx元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額，、xx元，應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額x，、xx元，具體調(diào)增事項明細如下：
(1)購買無形資產(chǎn)直接費用化：我公司20xx年xx月購入財務(wù)軟件，、xx元直接計入了當(dāng)期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【】號文)的規(guī)定，應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額，、xx元。
(2)無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無需支付的xx年應(yīng)付萊思軟件公司x元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù)地稅直函【】號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額，、xx元。
稅務(wù)自查報告 篇5
根據(jù)《稽查局關(guān)于對xx年重點稅源企業(yè)分支機構(gòu)開展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，總會計師、財務(wù)部長為副組長、相關(guān)部門主要負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求于xx年xx月xx日對20xx年至20xx年xx個年度各項稅費申報和繳納情況進行了全面、認真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、公司概況
我公司于x年x月xx日成立，經(jīng)營范圍：。企業(yè)注冊資本人民幣x萬元。
公司現(xiàn)有員工x人，其中總經(jīng)理x人，常務(wù)副總經(jīng)理x人，總會計師x人，財務(wù)部長x人。管理體制健全規(guī)范，財務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的財務(wù)軟件—用友NC(版本Vx.)，會計政策的'選擇(企業(yè)會計準(zhǔn)則)
二、20xx年實際納稅情況
1、全年實現(xiàn)營業(yè)稅及附加x萬元，其中：(1)營業(yè)稅x萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅x萬元、裝卸搬運營業(yè)稅x萬元);(2)城建稅x萬元;(3)教育費附加x萬元;(4)地方教育費附加x萬元。
2、全年實現(xiàn)其他稅金x萬元，其中：(1)印花稅x萬元;(2)房產(chǎn)稅x萬元;(3)土地使用稅x萬元;(4)車船使用稅x萬元;(5)企業(yè)所得稅x萬元;(6)個人所得稅x萬元。全年實現(xiàn)稅費x萬元。
三、20xx年實際納稅情況
1、全年實現(xiàn)增值稅、營業(yè)稅及附加x萬元，其中：(1)增值稅x萬元(裝卸搬運增值稅);(2)營業(yè)稅x萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅、裝卸搬運營業(yè)稅);(3)城建稅x萬元;(4)教育費附加x萬元;(5)地方教育費附加x萬元。
2、全年實現(xiàn)其他稅金x萬元，其中：(1)印花稅x萬元;(2)房產(chǎn)稅x萬元;(3)土地使用稅x萬元;(4)車船使用稅x萬元;(5)企業(yè)所得稅x萬元;(6)個人所得稅萬元。
3、20xx年x月x市地方稅務(wù)局對本單位20xx年度進行了稽查和納稅評估，補交了稅款萬元，明細如下：(1)印花稅萬元;(2)營業(yè)稅萬元;(3)城建稅萬元;(4)教育費附加萬元;(5)地方教育費附加x.x萬元;(6)價調(diào)金萬元。(7)個人所得稅萬元。全年實現(xiàn)稅費萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶，于20xx年x月xx日認定為一般納稅人。從20xx年xx月xx日起，將裝卸搬運收入由“營業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營項目是：《裝卸搬運》，該行業(yè)明細代碼為，征收品目代碼為、增值稅適應(yīng)稅率為x%。
其中：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，核算增值稅的應(yīng)稅收入：裝卸搬運收入萬元，銷項稅萬元，進項稅萬元，進項稅轉(zhuǎn)出萬元，應(yīng)(已)交增值稅萬元，期末留底稅萬元。(見附表一)
五、自查出的問題
由于我公司財務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，20xx年多繳企業(yè)所得稅萬元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定，當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問題還沒有自查出來。
稅務(wù)自查報告 篇6
我公司與20xx年3月12日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的.內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
納稅人名稱
稅務(wù)登記號
納稅人識別號
經(jīng)濟類型
法人代表
檢查時限 20xx年1月—20xx年12月
一、 企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營性虧損xx元 。
二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1.主營業(yè)務(wù)收入：我司20xx年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xx元。
其中：
2.營業(yè)稅：我司20xx年上繳納營業(yè)稅xx元。
其中：
3、城市維護建設(shè)稅：我司20xx年上繳城市維護建設(shè)稅xx元。
其中：
4、教育費附加：我司20xx年上繳教育費附加xx元。
其中：
5、 堤防費：我司20xx年應(yīng)繳堤防費xx元。
6、 平抑食品價格基金：我司20xx年應(yīng)繳平抑食品價格基金xx元。
7、 教育發(fā)展費：我司20xx年應(yīng)繳教育發(fā)展費xx元。
其中：
三、地方各稅部分：
1.個人所得稅：我公司法人代表 20xx年工資收入xx元，我司20xx年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2. 土地使用稅：無
3. 房產(chǎn)稅：我司20xx年度無房產(chǎn)稅
4. 車船使用稅：我司擁有小車 輛，應(yīng)繳納車船使用稅 元，已繳納。
5. 印花稅：我公司20xx年主營業(yè)務(wù)收入xx元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅xx元。帳本4本，每本5元貼花，共計xx元。合計應(yīng)繳納印花稅xx元。
四、 規(guī)費、基金部分：
1、 我司20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、 我公司20xx年交繳殘疾人就業(yè)保障金xx元。
五、 發(fā)票使用情況：
20xx年度我公司開具了 發(fā)票
稅務(wù)自查報告 篇7
按照貴局于20xx年7月4日下發(fā)的《稅務(wù)稽查查前告知書》(國稅稽告字[20xx]001號)的相關(guān)要求，我公司組織相關(guān)人員于20xx年7月5日至7月30日，對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日所屬期間涉及到的相關(guān)涉稅情況進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、企業(yè)基本情況：
x公司成立于20xx年7月，注冊資金1300萬元整。由于公司股東從事過礦產(chǎn)資源的開發(fā)的相關(guān)工作，成立公司的主要目的是為了對xx市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源進行投資開發(fā)，并同時承接部分通信電纜工程業(yè)務(wù)。
x公司成立以后，主要是從事了對x市xx縣當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作，公司投入了大量的人力、物力和資金，成立了x公司分公司，相繼對xx縣可能存在礦產(chǎn)資源的礦點、礦點進行前期的xx、勘查、找礦等工作。同時，為開發(fā)當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源，在xx縣政府的要求下，投資成立了x有限公司。
由于礦產(chǎn)資源開發(fā)的.前期工作具有較大的不確定性和風(fēng)險性，加上國家的政策的不斷變化，x公司雖然開展了大量的工作，但由于該工作難度較大，過程復(fù)雜，至今雖已開展了五年多的工作，但尚未形成具有開發(fā)條件和價值的礦點。同時，由于資金需求量大，公司資金有限，前期開發(fā)工作時斷時停，公司股東大部分的精力都花在尋找具有資金實力的合作開發(fā)者上，為此x公司除欠銀行貨款外，尚欠大量的私人借款。
二、企業(yè)涉稅情況：
x公司到目前為止，在對礦產(chǎn)資源的前期開發(fā)工作上，未有收入體現(xiàn)，應(yīng)不存在相關(guān)的稅收問題。
x公司近年來除開展以上工作外，另外的業(yè)務(wù)主要是承接了xx市當(dāng)?shù)卦陔娬鹃_發(fā)工作中的配套通信電纜施工工程業(yè)務(wù)。其中，20xx年取得收入245494元，開具普通銷xx，已繳納增值稅7364.82元。當(dāng)年公司賬面反映虧損964744.37元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-934513.92元，未繳納企業(yè)所得稅;20xx年取得收入1462122.25元。其中開具普通銷xx143071.30元，開具通信工程款發(fā)票1319050.35元，已全部繳納營業(yè)稅，當(dāng)年公司賬面反映虧損469615.35元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-385412.95元，未繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)年預(yù)繳所得稅為2321.04元。
三、本次稅收自查情況：
接到貴局通知以后，按照貴局通知后附的相關(guān)要求，我公司安排有關(guān)人員對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的相關(guān)涉稅工作進行了全面的檢查，主要的檢查內(nèi)容分為以下部分進行：
1、增值稅相關(guān)涉稅情況檢查：
我公司由于涉及的流轉(zhuǎn)稅業(yè)務(wù)主要是通信工程施工，在20xx年度取得收入245494元時，開具了普通銷xx，按3%的比例繳納了增值稅7364.82元。20xx年開具普通銷xx143071.30元，應(yīng)繳納增值稅，由于我公司屬小規(guī)模納稅人，按3%征收率計算，應(yīng)繳納增值稅為143071.30×0.03÷/1.03=4167.13元。
2、對與收入相關(guān)的事項進行了檢查。
我公司20xx年取得收入245494元，20xx年取得收入1462122.25元，在對我公司業(yè)務(wù)及發(fā)票開具情況進行全面檢查后，特別是對公司的往來款項進行了全面的檢查和分析，對預(yù)收賬款、其它應(yīng)付款各明細的形成原因、核算過程及相應(yīng)原始憑證進行了落實，自查中發(fā)現(xiàn)20xx年度已掛賬的預(yù)收賬款-電站540000萬元，由于當(dāng)時核算時該款項屬該電站上一級單位付款，后期一直未能處理，屬已收款未確認收入項目，因此在此次檢查中應(yīng)確認該收入540000萬元。
3、對與成本費用相關(guān)事項進行了檢查。
經(jīng)對我公司成本費用情況進行全面的檢查，主要存在以下兩方面的問題：
�、�、產(chǎn)品銷售成本及結(jié)轉(zhuǎn)方面存在的問題：
經(jīng)檢查，我公司20xx年取得收入245494元，賬面反映產(chǎn)品銷售成本198450元;20xx年取得收入1462122.25元，賬面反映產(chǎn)品銷售成本1225994元。
經(jīng)對我公司財務(wù)人員及業(yè)務(wù)相關(guān)人員進行了解和核對，公司財務(wù)人員在核算產(chǎn)品銷售成本時，是按一定的毛利率計算而得出。20xx年的成本已取得相關(guān)發(fā)票，20xx公司在開展通信工程施工過程中，大量的施工費用及工程配套材料費用款項由當(dāng)?shù)氐氖┕り犖檫M行建設(shè)，工程款已實際付出，相關(guān)費用掛賬于其它應(yīng)收款上，由于工期較長，加上施工過程中施工隊發(fā)生工傷事故(目前法院尚正式判決)，公司未及時取得相關(guān)發(fā)票。在此次自查中，我公司按收入的50%確認銷售毛利，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為1225994元-1462122.25元×50%=494932.87元
�、�、期間費用核算方面存在的問題：
在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：
�、�、房屋裝修及設(shè)備款共87481.37元未采取攤銷，直接計入管理費用;
�、凇①徣牍潭ㄙY產(chǎn)(電腦、辦公家具等)57200元直接計入管理費用，未采取折舊方式進行攤銷;
�、�、個人電話費用合計9751.72元計入公司管理費用未納稅調(diào)整;
④、會務(wù)費、汽車超速罰款共3380元計入管理費用-其它費用未作納稅調(diào)整;
⑤、未取得正規(guī)發(fā)票入管理費用金額1760.40元未納稅調(diào)整。
�、�、支付的工程款80130元應(yīng)計入施工成本科目。
在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：
①、個人電話費用合計3276.05元計入公司管理費用未納稅調(diào)整;
�、凇⑽慈〉谜�(guī)發(fā)票入管理費用金額6000元未納稅調(diào)整。
3、對相關(guān)涉稅事項進行了檢查。
我公司在對20xx年企業(yè)所得稅納稅申報時，資產(chǎn)類調(diào)整項目固定資產(chǎn)折舊62792.37元會計折舊和稅法規(guī)定折舊一致，納稅調(diào)增金額62792.37元屬編報錯誤。
4、自查中存在的問題說明。
通過自查，我公司由于開具普通銷xx應(yīng)補繳增值稅4167.13元，我公司20xx、20xx年度企業(yè)所得稅應(yīng)分別調(diào)整如下：
20xx年度：
調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-934513.92+540000+87481.37+57200+9751.72+3380+1760.40-80130=-154813元
20xx年度：
調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=-385412.95+494932.87元+3276.05+6000=148798.97元
應(yīng)補繳企業(yè)所得稅=148798.97元×25%=29699.74元-2321.04元=27378.7元
以上所述為我公司本次自查的情況總結(jié)，不當(dāng)之處敬請指正。
稅務(wù)自查報告 篇8
我公司與XX年3XX月12XX日對公司XX年1XX月—XX年12XX月的帳務(wù)進行了自查，現(xiàn)將清查的`情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
納稅人名稱
稅務(wù)登記號
納稅人識別號
經(jīng)濟類型
法人代表
檢查時限XX年XX月—XX年12XX月
一、XX企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：XX人。法人代表：XX，在冊職工工資總額XX。XX年實現(xiàn)營業(yè)收入XX年度經(jīng)營性虧損元XX。
二、XX流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1、主營業(yè)務(wù)收入：我司XX年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。XX其中：
2、營業(yè)稅：我司XX年上繳納營業(yè)稅元。XX其中：
3、城市維護建設(shè)稅：我司XX年上繳城市維護建設(shè)稅元。XX其中：
4、教育費附加：我司XX年上繳教育費附加元。XX其中：
5、XX堤防費：我司XX年應(yīng)繳堤防費元。
6、XX平抑食品價格基金：我司XX年應(yīng)繳平抑食品價格基金元。
7、XX教育發(fā)展費：我司XX年應(yīng)繳教育發(fā)展費元。XX其中：
三、地方各稅部分：
1、個人所得稅：我公司法人代表XXXX年工資收入元，我司XX年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2、XX土地使用稅：無
3、XX房產(chǎn)稅：我司XX年度無房產(chǎn)稅
4、XX車船使用稅：我司擁有小車XX輛，應(yīng)繳納車船使用稅XX元，已繳納。
稅務(wù)自查報告 篇9
近日，根據(jù)國家稅務(wù)總局工作部署，為了有序開展20xx年稅收專項檢查，廈門市國稅局決定以企業(yè)自查為先導(dǎo)、以稅務(wù)機關(guān)抽查和重點檢查為保障，組織該市電子、服裝、家具類產(chǎn)品的出口企業(yè)及外貿(mào)供貨企業(yè)開展稅收自查。
此次自查的對象和范圍包括：在20xx年度和20xx年度辦理電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口退（免）稅的外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)，電子、服裝、家具類產(chǎn)品的外貿(mào)出口供貨企業(yè)。以電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口及供貨源為自查重點，對照檢查是否存在稅收違法與違規(guī)事項。如有涉及稅收違法行為的，應(yīng)追溯到以前年度。
本次自查實施“陽光稽查”，鼓勵自查自糾。稅務(wù)機關(guān)將篩選出口退稅企業(yè)自查名單，告知企業(yè)出口退稅相關(guān)法規(guī)政策、稅收檢查重點及企業(yè)自查自糾的法律責(zé)任與權(quán)益，根據(jù)企業(yè)自查報告審查情況，確定抽查和重點檢查對象。企業(yè)自查出的稅收問題，可依法從輕、減輕或不予處罰。自查階段隱瞞問題不報告，或不按規(guī)定如實報告的，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)檢查確認，將依法處理。企業(yè)還應(yīng)逐條對照稅收檢查問題，如實填寫自查報告，若違規(guī)應(yīng)逐筆列示;應(yīng)繳（收回）稅款的，需說明稅款的所屬期間，經(jīng)所屬主管稅務(wù)機關(guān)確認后解繳入庫。
相關(guān)企業(yè)可從市國稅網(wǎng)上下載自查表報，并于15個工作日內(nèi)遞交自查報告。企業(yè)應(yīng)報送稅收自查承諾書，出口退（免）稅企業(yè)自查報告及附表，外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報告及附表。報表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報送所屬主管稅務(wù)機關(guān)。報送方法為登錄國稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報告報送”。檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、企業(yè)概況
實收資本xx—xx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xx—xxx—x元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結(jié)果為：
1。 營業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：。。。元;城建稅：。。。元;教育費附加：。。元;土地增值稅：。。。元;水利基金：2。。。元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12。64畝，當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的'困難，因此造成了稅款的拖欠。
2。 代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款。。。元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付。。。元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。
稅務(wù)自查報告 篇10
1，先是說自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類的，包括稅務(wù)專管員之類的情況。
2，然后說自己適用稅率和涉及的稅條。
3，然后說自己相應(yīng)年份應(yīng)納稅所得額，以及應(yīng)納稅額。
4，具體來說，納稅人自查報告的情況說明中的各種問題，應(yīng)當(dāng)這樣來回答：
問題1：入庫增值稅--是填我已經(jīng)繳納的增值稅么？答：是的。
問題2：入庫企業(yè)所得稅-----是填已繳納的所得稅么答：是的。
問題3：自查增值稅進項稅轉(zhuǎn)出---這個要填什么？填寫你單位以作進項稅抵扣后發(fā)生以下情況應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進項稅：第十條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：
�。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜�(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；
�。ǘ┓钦p失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)；
（三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；
�。ㄋ模﹪鴦�(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品；
（五）本條第（一）項至第（四）項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用
問題4；自查所得稅彌補（調(diào)減）虧損---是填我審計報告上的'可以彌補的數(shù)么？填今年可以彌補的數(shù)額。
問題5：年度繳納企業(yè)所得稅---是實際已繳納的所得稅么？答：對。
是的問題6：自查申報企業(yè)所得稅稅額是審計后應(yīng)補所得稅+實際已交所得稅額么？填彌補虧損后應(yīng)繳納的所得稅。
稅務(wù)自查報告 篇11
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：X人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損XX元。
二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1、主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入x元。
2、營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅x元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
3、城市維護建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅xx元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納教育費附加元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金xx元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
6、防洪保安資金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳防洪保安資金xx元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
7、地方教育附加費：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳x元，已繳納xx元，應(yīng)補繳xx元。
三、地方各稅部分：
1、個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入xx元，我公司20年度-20年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元，應(yīng)納房產(chǎn)稅8.4萬元，已繳納。
4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應(yīng)繳納車船稅x元，已繳納;商用車輛，其中客車輛，應(yīng)繳納車船稅XX元，已繳納;貨車輛，應(yīng)繳納車船稅XX元，已繳納。
5、印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入x元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅x元。帳本4本，每本5元貼花，共計XX元。合計應(yīng)繳納印花稅XX元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金x元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票，x張，金額x，已全部記帳作收入。
稅務(wù)自查報告 篇12
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元
二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
主營業(yè)務(wù)收入：我公司20年1月—20年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。
營業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
3、城市維護建設(shè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
4、教育費附加：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納教育費附加元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月
年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
7、地方教育附加費：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳多少元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
三、地方各稅部分：
個人所得稅：我公司法人代表20年度——20年度工資收入元，我公司20年度——20年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
土地使用稅：我公司20年度——20年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬元，已繳納。
房產(chǎn)稅：我公司20年度——20年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元，應(yīng)納房產(chǎn)稅萬元，已繳納。
車船稅：我公司擁有乘用車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納;商用車輛，其中客車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納;貨車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納。
印花稅：我公司20年度——20年度主營業(yè)務(wù)收入元，按%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我公司20年度——20年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度——20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20年度——20年度我公司開具了xx發(fā)票,多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
稅務(wù)自查報告 篇13
今年的稅務(wù)自查報告如下：
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：xx，主營：xxx，注冊資金：xx，法人代表：xx，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入xx元，20xx年度經(jīng)營性虧損xx元。
二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：
1、主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。
2、營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
3、城市維護建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
4、費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納教育費附加元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月。
6、防洪保安資金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
7、地方教育附加費：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳多少元，已繳納多少元，應(yīng)補繳多少元。
三、地方各稅部分：
1、個人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20xx年度—20年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元，應(yīng)納房產(chǎn)稅8。4萬元，已繳納。
4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納；貨車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納。
5、印花稅：我公司20年度—20年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0。03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我公司20xx年度—20年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的`社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度—20xx年度我公司開具了xx發(fā)票，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
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