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酒店采購管理制度

時間:2024-07-07 14:56:47 服務業/酒店/餐飲 我要投稿

酒店采購管理制度(15篇)

  在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的酒店采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

酒店采購管理制度(15篇)

酒店采購管理制度1

  酒店客房衛生管理制度是確保酒店服務質量的重要環節,旨在維護客房清潔,保障客人健康,提升酒店形象。其內容主要包括以下幾個方面:

  1. 客房清掃流程與標準

  2. 衛生檢查與質量控制

  3. 清潔用品的管理和使用

  4. 員工培訓與考核

  5. 應急處理與投訴管理

  6. 環保與節能措施

  內容概述:

  1. 客房清掃流程與標準:詳細規定每日清掃時間、步驟、清潔用品及工具的使用,確保每個房間達到統一的清潔標準。

  2. 衛生檢查與質量控制:設立定期檢查機制,通過質檢人員對客房衛生進行抽查,保證衛生質量。

  3. 清潔用品的`管理和使用:規范清潔用品的采購、儲存、分配和使用,防止浪費和污染。

  4. 員工培訓與考核:定期進行衛生知識培訓,提高員工專業技能,同時建立績效考核制度,激勵員工提高工作質量。

  5. 應急處理與投訴管理:制定應對突發衛生問題的預案,及時處理客戶投訴,確保客戶滿意度。

  6. 環保與節能措施:推行綠色清潔,使用環保清潔產品,同時提倡節約水電,降低運營成本。

酒店采購管理制度2

  1、制定采購計劃

  (1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

  2、審批采購計劃:

  (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的`按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票,若由采購員領空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的范圍內;

  ③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

  ④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必須在一定的范圍內。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

  ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度3

  本項目采購管理制度匯總旨在規范和優化項目采購流程,確保資源的有效利用,降低采購風險,提高項目的執行效率。主要包括以下幾個方面:

  1. 采購策略與規劃

  2. 供應商選擇與管理

  3. 采購需求分析與審批

  4. 合同簽訂與執行

  5. 質量控制與驗收

  6. 應急處理與糾紛解決

  7. 采購績效評估

  內容概述:

  1. 采購策略與規劃:明確采購目標,制定采購計劃,考慮市場狀況和項目預算,確定合適的采購方式。

  2. 供應商選擇與管理:建立供應商數據庫,進行資質審查,定期評估供應商表現,確保供應鏈穩定性。

  3. 采購需求分析與審批:詳細記錄項目需求,分析需求合理性,經過多層級審批后執行采購。

  4. 合同簽訂與執行:明確合同條款,確保雙方權益,跟蹤合同執行情況,及時處理變更事宜。

  5. 質量控制與驗收:設定質量標準,實施嚴格的'質量檢驗,確保采購物品或服務符合項目要求。

  6. 應急處理與糾紛解決:制定應急預案,快速應對采購過程中的突發情況,公正處理糾紛。

  7. 采購績效評估:定期評估采購部門的工作效果,為改進提供依據。

酒店采購管理制度4

  良好的酒店管理制度對于公司的`運營至關重要。它能:

  1、 提升效率:通過標準化流程減少混亂,提高工作效率。

  2、 保障質量:統一的服務標準確保客戶滿意度,增強口碑。

  3、 控制風險:預防財務和法律風險,保護公司資產。

  4、 培養人才:通過培訓和發展機制,建立穩定的員工隊伍。

  5、 創造利潤:有效的成本管理和市場營銷策略,增加盈利。

酒店采購管理制度5

  酒店海鮮池管理制度的`重要性不言而喻:

  1.提升品牌形象:良好的海鮮管理能體現酒店的專業水平和品質追求。

  2.保障食品安全:防止因管理不當引發的食物中毒事件,保護消費者權益。

  3.降低成本:有效控制庫存,減少浪費,降低運營成本。

  4.提高效率:規范的操作流程能提高工作效率,減少錯誤和延誤。

  5.增強員工專業素養:通過培訓提升員工技能,增強團隊凝聚力。

酒店采購管理制度6

  為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

  1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

  2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

  3、物品的采購:

  3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

  3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

  3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

  3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

  3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

  3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

  4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的`損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

  5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

  6、本制度由財務部制定并負責解釋。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

  ③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

  ④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

  ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度7

  酒店空調管理制度的重要性在于:

  1. 提升客戶體驗:舒適的室內環境是酒店吸引和留住客戶的`關鍵因素之一。

  2. 節省運營成本:通過合理管理和節能措施,降低能耗,節約運營成本。

  3. 延長設備壽命:定期維護保養可以減少設備故障,延長使用壽命。

  4. 環保責任:節能減排,符合環保理念,提升企業社會責任形象。

酒店采購管理制度8

  酒店考勤管理制度對于酒店運營至關重要,它:

  1. 保障了酒店服務的連續性和質量,確保在任何時段都能為客戶提供優質服務。

  2. 維護了員工的'權益,通過合理的休假和加班政策,保證員工的工作生活平衡。

  3. 提高了工作效率,通過規范的考勤管理,減少因個人行為影響團隊協作的情況。

  4. 增強了組織紀律性,通過明確的獎懲制度,促使員工遵守工作規定。

  5. 提供了決策依據,考勤數據可用于人力資源規劃和績效評估。

酒店采購管理制度9

  酒店質量管理制度的重要性不言而喻,它直接影響著酒店的形象和口碑。

  一方面,高質量的服務能吸引并留住客戶,增加復購率;另一方面,良好的`管理制度可以提升員工的工作效率,降低運營成本,提高盈利能力。

  此外,高標準的質量控制還能預防潛在風險,如食品安全問題、設施故障等,避免給酒店帶來負面影響。

酒店采購管理制度10

  1、制定采購計劃

  (1)餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率,對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要,合理存在的,必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部經理審核;

  2、審批采購計劃:,如果本次采購價格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批后才可進行采購。

  (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的'按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

  ③按酒店財務制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,1000元以下者可支付現款。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單(入庫單),經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

  ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

  采購部業務操作制度

  1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

  2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

  3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

  4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

  5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

  6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

  7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同;

  8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

酒店采購管理制度11

  酒店垃圾管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

  1、 環境責任:酒店作為公眾場所,有義務履行社會責任,減少垃圾對環境的影響。

  2、 資源效率:通過垃圾分類和回收,可以提高資源利用率,降低運營成本。

  3、 客戶體驗:良好的垃圾管理能提升酒店清潔度,提高客戶滿意度。

  4、 法規遵守:符合國家和地方的環保法規,避免因違規而產生的罰款或其他法律風險。

  5、 品牌形象:體現酒店的`綠色理念,有助于塑造良好的品牌形象。

酒店采購管理制度12

  設備物資采購管理制度是對企業設備與物資采購活動進行規范化管理的制度,旨在確保采購過程的透明度、效率和質量,降低運營成本,保障企業的正常運行。

  內容概述:

  1. 采購計劃與預算:制定年度或季度的.設備物資采購計劃,并設定相應的預算,確保采購行為符合財務規劃。

  2. 供應商管理:建立供應商評估體系,選擇信譽良好、質量可靠的供應商,維護穩定的供應鏈。

  3. 采購流程:明確從需求提出、審批、詢價、談判、簽訂合同到驗收付款的詳細步驟。

  4. 質量控制:設立質量標準,對采購的設備物資進行檢驗,確保其滿足企業生產或運營需求。

  5. 合同管理:規范合同簽訂、執行和變更的程序,保護企業權益。

  6. 庫存管理:合理控制庫存水平,防止積壓和短缺,提高資金周轉效率。

  7. 采購績效評估:定期對采購工作進行評價,識別改進點,提升采購效率。

酒店采購管理制度13

  餐廳采購管理制度是確保餐飲業務高效、經濟、安全運行的關鍵環節,它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質量控制到成本管理等一系列活動。

  內容概述:

  1. 需求管理:預測和規劃餐廳日常運營所需食材和用品的數量。

  2. 供應商管理:評估、選擇和維護可靠的'供應商關系。

  3. 采購流程:明確采購申請、審批、下單、收貨和付款的步驟。

  4. 質量控制:設立標準以確保食材的新鮮度和安全性。

  5. 成本控制:監控和分析采購成本,以實現利潤最大化。

  6. 庫存管理:有效管理庫存,防止浪費和過期。

  7. 合同管理:規范與供應商的合同條款,保護餐廳權益。

  8. 廉潔制度:防止采購過程中的腐敗行為。

酒店采購管理制度14

  索證采購管理制度是一項旨在確保企業采購活動透明、合規、高效的重要管理措施。它涵蓋了從供應商選擇、合同簽訂、質量控制到付款結算等一系列環節,旨在保障企業的供應鏈安全和經濟效益。

  內容概述:

  1. 供應商資質審核:對供應商的'合法性、信譽、生產能力、質量管理體系等方面進行嚴格審查。

  2. 合同管理:制定標準合同模板,明確雙方權利義務,規定貨物或服務的質量、數量、價格、交付期限等關鍵條款。

  3. 質量控制:設立檢驗標準,對采購物品進行驗收,確保符合企業要求。

  4. 價格與支付管理:制定合理的定價策略,規范支付流程,防止財務風險。

  5. 績效評估:定期評估供應商表現,根據評估結果調整采購策略。

  6. 應急處理機制:建立應對供應中斷、質量問題等突發事件的預案。

酒店采購管理制度15

  酒店物資管理制度的重要性不容忽視,主要體現在:

  1. 提高效率:規范化的'流程能提高物資周轉速度,減少無效勞動。

  2. 節省成本:有效控制庫存,避免資金占用,降低采購成本。

  3. 保障服務:充足的物資儲備,確保酒店服務的連續性和質量。

  4. 風險防范:防止物資濫用、浪費和盜竊,降低運營風險。

  5. 優化決策:準確的物資數據為管理層提供決策依據,助力戰略規劃。

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