酒店應收會計工作內容

酒店應收會計工作內容

1.服從成本主管的安排，協助主管做好成本控制的具體工作。

2.協助本部門進行酒店餐飲部(食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他 物品)的成本費用核算與控制，酒店客房部(迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等)的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒 店低值易耗品(玻、瓷、餐具、布草等)的監督控制和費用分攤，以保證酒店經營利潤的實現。

3.向餐飲總監、財務總監提供餐飲成本信息，配 合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據，并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收 貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名;成本聯編制成本、存貨明細帳憑證，財務聯 交成本主管審核無誤后，交總會計師審核無誤后，記成本、存貨總帳和應付款。

4.審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質分類匯總入賬，并根據各部門的每日提貨數量按酒店規定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。

5.審核廚房轉流單，編制轉流匯總表，增減相關部門成本。

6.根據酒店規定，審核酒店高級職員和有關人員工作餐和宴請簽單，并編制憑證;每月匯總制表。

7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

8.審核編制每日成本報告，根據餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。

9、負責進貨付款和庫存帳務的工作;

10、收到采購部發來的申購單，核查申購單內容是否齊全，編號保管，以備查閱;

11、對供應商的發票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核;

12、對無事前申購手續的報銷，要嚴格把關，在手續不齊備情況下，拒絕辦理付款手續;

13、每月編制餐飲成本分析報表，并附詳細的文字說明;

14、每月與往來單位進行對帳，清理預付帳款和應付帳款，確保帳務反映真實、完整、準確;

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