酒店采購制度

　　在當下社會，各種制度頻頻出現，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的酒店采購制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店采購制度1

　　1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時泛起的`各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購制度2

　　1、制定采購計劃

　　（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

　　（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

　　（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　　（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

　　（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

　　（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的'質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

　　（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　（1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　　③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　　（2）報銷：

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購制度3

　　一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，采購物美價廉的材料。

　　二、 采購員不得在采購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

　　三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

　　四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。

　　五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。

　　六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

　　八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

　　九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。

　　十、 若采購中用現金購買的'物品，必須三天之內報帳并清帳。

　　十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

　　十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

　　十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

　　十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

酒店采購制度4

　　1、申請

　　①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

　　②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。

　　2、審批權限

　　①使用小車由總經理審批、

　　②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

　　③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車,并報行政辦備案。

　　3、車輛使用原則

　　凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

　　4、市內用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

　　②本著節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5、憑用車申請單派車

　　①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

　　②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

　　③未經批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

酒店采購制度5

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的.擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

酒店采購制度6

　　1、制定采購計劃

　　（1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；

　　（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；

　　（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃：

　　（1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；

　　（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；

　　（3）將匯總的'采購計劃和預算報總經理審批；

　　（4）經批準的采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；

　　（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。

　　5、報銷及付款

　　（1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；

　　③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。

　　（2）報銷：

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制

酒店采購制度7

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

　　董事會申購單返回采購部

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

　　財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

　　執行合同或協議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的`物料.

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.

　　五、供應商管理

　　1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店采購制度8

　　一、目的

　　為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。

　　三、職責

　　1、本制度所規定范圍內的物資采購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

　　2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。

　　3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。

　　四、程序

　　1、采購計劃

　　（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。

　　（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

　　（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執行。

　　2、物資采購

　　（1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

　　（2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

　　（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

　　（4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。

　　（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規定執行）。

　　在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物資的領用發放

　　（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

　　（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

　　（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，并做到帳物相符。

　　（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

　　4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的.要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1、每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1、固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2、固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

酒店采購制度9

　　酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3—5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

　　3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的'意見，及進改進采購工作。

　　6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

　　8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

　　2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

酒店采購制度10

　　第1條 目的。

　　為規范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

　　第2條 適用范圍。

　　本制度適用于酒店用品采購管理工作。

　　第3條 計劃用品的請購管理。

　　1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

　　2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

　　第4條 計劃外用品的請購管理。

　　1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

　　2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

　　3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

　　4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

　　第5條 各部門急需使用且訂貨金額不大的'用品采購管理。

　　對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

　　第6條 固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。

　　1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

　　2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

　　第7條 本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

　　第8條 本制度自頒布之日起執行。

酒店采購制度11

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

　　②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的.物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或講演：

　　①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

　　②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。

　　6、清點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）清點期間休止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減用度；

　　（8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案軌制：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

酒店采購制度12

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的'預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

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