銷售公司管理制度[常用15篇]

　　在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的銷售公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售公司管理制度1

　　一、日常制度

　　1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。

　　注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。

　　2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。

　　注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

　　3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。

　　4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。

　　注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。

　　5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。

　　二、表單管理及要求

　　1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。

　　2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作

　　需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。

　　3、有望客戶管理：

　　A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶

　　B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶

　　C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶

　　4、簽單存檔要求：

　　與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。

　　注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。

　　5、死單備檔要求：

　　銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。

　　注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。

　　三、考核標準：

　　績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。

　　1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；

　　2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；

　　3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%

　　報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%

　　二者相加之總分為綜合考評分

　　注：

　　為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：

　　1、帶客戶配置凈水機加3分

　　2、邀請客戶來公司參觀加3分

　　3、拿回競爭對手相關報價加2分

　　4、A級有望客戶每增加一個加1分

　　5、B級有望客戶每增加兩個加1分

　　6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分

　　每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。

　　四、相關操作制度

　　1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。

　　2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。

　　3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。

　　4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的.嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。

　　5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收取）。

　　6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。

　　7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。

　　五、費用制度

　　1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。

　　2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。

　　3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。

銷售公司管理制度2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本協議約定項目位于_________

　　號（以下簡稱本物業），項目性質為住宅及商業，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業用房的建筑面積以最終規劃設計為準)。本項目由====投資開發，為進一步發揮各自的優勢，本著優勢互補，共同發展的原則，甲、乙雙方經友好協商，一致同意簽署本“房地產項目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。

　　第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項目的獨家全權銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項目滿足銷售條件（見本協議第二條第一款）并且甲方取得預售許可證及開盤廣告刊登之日起計,開盤廣告刊登之日不得遲于取得預售許可證5日之內，特殊情況確需調整的須經甲方書面認可）。

　　第二條：甲方的責任及權利

　　01、負責保證本項目銷售的合法性，申辦有關租售之法律程序，同時向乙方提供有關本項目銷售之法律批文副本資料，包括：

　　A．市商品房預/銷售許可證；

　　B．發展商營業執照；

　　C．小區總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內廚衛設施表、裝修裝配標準（含家具配置圖及效果圖）。

　　D．市樓盤銷售窗口表；

　　E．商品房預/銷售合同、房屋訂購書；

　　F．與銀行簽訂的按揭協議。

　　G．上述證照、資料須經乙方確認無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。

　　02、全權委托乙方安排本項目銷售的廣告宣傳推廣工作，負責本項目銷售過程中的有關成本費用，其中包括：

　　（1）各種廣告、宣傳及有關銷售資料之設計、編輯、制作、派發及發布費用；

　　（2）與本項目銷售直接相關的市場調研、客戶座談等費用；

　　（3）售樓處、展銷會場地及有關設備的設計、建設、裝修、租用、布置等一切費用；

　　（4）提供電話、空調、復印、傳真、電腦、打印機等辦公設備；

　　（5）有關銷售促銷活動費用。

　　上述費用乙方均需事先提出預算并經甲方書面同意后方可發生。

　　02、根據乙方的建議負責確定本項目銷售進度、銷售報價、付款方式、按揭辦理、物業管理內容及收費標準等。

　　03、甲方選派工作人員負責與認購者簽定《商品房銷售合同》，并負責接受客戶各

　　類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產權辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負責收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時間一致。

　　05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時提供幫助。

　　06、按本協議的約定向乙方支付銷售代理的溢價分成、傭金。

　　第三條：乙方責任

　　01、在本項目的銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的`有關法規，不損害甲方品牌形象。

　　02、負責對本項目的銷售工作進行總體策劃，包括銷售價格定位、付款方式設計、銷售對象、時間、付款方式及各種租售渠道等。

　　03、負責在現場組建售樓班子，負責本案的現場銷控，本部設立項目專案組負責市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導。

　　04、負責計劃、監督制作與銷售有關的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認購書、認購須知及其它一切有關銷售之資料，以及有關的報刊、電視及電臺等媒體廣告的設計及制作工作。

　　05、各種銷售宣傳推廣的計劃及費用均需甲方書面同意后方可實施。

　　06、承擔銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費用。

　　07、代表甲方以甲方名義簽本項目之銷售認購書，協助甲方統一收取認購者臨時定金。

　　08、安排有關之售后跟進，如協助甲方客戶催款、提交詳細之租售報告、客戶統計分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報告。

　　第四條：銷售價格及傭金事宜

　　01、項目銷售價格

　　雙方約定本項目銷售均價為_________元/平米，以此基準價格為基礎，經甲、乙雙方確認，根據幢差、樓層、朝向等做成一房一價表，作為本協議附件，與本協議具有同等法律效力，乙方銷售底價必須達到此價格表標準。

　　02、銷售完成時間

　　雙方約定本項目的銷售完成時間為____個月，乙方須在此時間段內完成對本項目的全部銷售。

　　03、固定代理傭金

　　甲方同意在委托期內委托乙方代理銷售的本項目在達到上一條規定的銷售價格實現銷售時，甲方按實際銷售回款額的百分之一點五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。

　　04、溢價提成

　　以一房一價價表為基礎，實際成交價超出價格表以上的部分視做溢價，溢價部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。

　　05、結算方式

　　租售傭金結算方式為月結，結付標準以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結算日，每月成交單位有關之代理傭金、溢價提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項后乙方應開具有效發票。

　　06、若甲方于委托期內自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計算在乙方之租售業績之內，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計算方法支付傭金予乙方。

　　06、如遇認購者簽署認購書后違約，認購者所付定金歸乙方所有。

　　第五條、違約責任及合同終止

　　01、委托期的延續或終止須于委托期限完結前30天內由甲、乙雙方代表書面決定。

　　02、如由甲方工程進度、銷售手續等原因，造成乙方無法按時完成各項銷售工作，則乙方有權單方面終止合同，甲方應按已實際達成的銷售無條件結付全部乙方應得的傭金（含廣告費）、溢價提成，承擔相應違約責任。如因甲方原因導致客戶退房，該套房屋仍視為乙方的代理業績。

　　03、在本合同規定的委托期內，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結清一切代理費用后，本合同終止。

　　04、若于本合同第一條規定的全程策劃代理期內，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計人民幣拾萬元整，并由違約方承擔由此引起的一切法律及經濟責任。

　　05、若甲、乙雙方因履行本合同發生爭議，協商不成并導致訴訟，則由本項目所在地法院解決有關司法管轄之問題。

　　第六條、其它

　　01、本協議所涉及的項目案名及開發商名稱（甲方）以最終正式文件為準

　　02、本協議所涉及的項目數據，以項目-最終的測估為準并相應調整。

　　03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，具有同等法律約束力。

　　04、所有由乙方事先提出并經甲方書面同意的各項費用預算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，與本合同具有同等法律效力。

　　05、合同內容如有修改，經雙方同意后，可另立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　06、本協議經雙方簽署，即刻生效。

　　附件一：本項目可售房源表

　　附件二：本項目銷售計劃

　　附件三：項目房產銷售價格表

　　附件四：本項目宣傳推廣費用預算表（分階段提供）

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人：_________

　　代表人：_________

　　地址_________

　　地址：_________

銷售公司管理制度3

　　第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。

　　第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。

　　第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。

　　第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的'分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

　　第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。

　　第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。

　　第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。

　　第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。

　　第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。

銷售公司管理制度4

　　為了適應市場經濟發展的需要，規范企業的組織和行為，強化企業經營管理，增強企業的競爭意識和職工的敬業精神，促進運輸事業的'健康發展，遵守道路交通運輸法規和條例，強化安全生產管理措施，杜絕各類交通事故，必須制定行之有效的措施和各項管理制度，自我約束，有章可循，才能立足于競爭激烈的道路運輸市場，不斷發展壯大。結合公司的具體情況，做到工作任務分工明確，崗位職責到人，確保完成各項工作任務，特制訂本制度。工作制度

　　一、按時上下班，不遲到早退，不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時間不允許干與工作無關的事情。凡中途溜號，擅離工作崗位者，應扣減工作時

　　間，并扣減工資。二、保持工作場所內外環境整潔，辦公室靜有序：工作人員上班時間應衣著整潔，精神飽滿，專心一意，熱情和謁，嚴肅認真的處理好每一件業務工作，防止出現差錯事故。

　　三、遇有特殊情況，工作人員應隨傳隨到，不得以任何理由拒絕；工作上不準鬧情況，對客戶耍態度，推托發難，若明知故犯，對初犯者提出批評警告，第二次再犯調整下崗。

　　四、業務人員出差或外出辦事，必須向主管領導招呼，并妥善安排好工作，將未了的業務委托其他人員辦理。

　　五、對業務電話要記錄清楚，及時通知有關人員辦理。

　　六、辦公場所，不準招惹閑人，不準帶小孩玩耍，不準打撲克，下象棋，玩麻將，打鬧嬉耍，影響正常的工作秩序，損壞公司形象。

　　七、節假日，公司可根據業務情況安排有關人員值班。

銷售公司管理制度5

　　為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開展，為規范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規定，制定本制度。

　　第一章：銷售指標管理

　　第一條銷售指標是評價銷售人家業績的主要參考依據，由銷售部經理負責組織規定。

　　第二條銷售部經理在設定銷售指標是，需要參考以下因素。

　　1．近期人均銷售量；

　　2．同類企業人均銷售量；

　　3．市場需求變動情況；

　　4．公司銷售政策的調整等；

　　第二章銷售人員管理

　　第一條銷售人員應以和氣的態度與客戶接觸，應注意服裝儀容之整潔。

　　第二條銷售人員應保守各項銷售計劃、營銷策略等商業機密，不得泄露他人。

　　第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。

　　第四條銷售人員應熟悉公司產品的'特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的問題。

　　第五條銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許于客戶發生沖突。

　　第六條銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

　　1．產品質量的反應。

　　2．客戶使用情況及滿意度。

　　3．競爭產品使用情況及滿意度。

　　4．有關行業動態信息。

　　第七條銷售人員離職除依照公司相關規定辦理手續外，必須做好以下資料移交工作。

　　1．所負責的客戶花名冊。

　　2．應收賬款清單。

　　3．領用的公共物品。

　　第三章銷售回款管理

　　第一條銷售人員收到客戶的貸款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經理。

　　第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

　　第三條銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過信用額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。

　　第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。

　　第五條銷售人員必須在與客戶約定的結算日與客戶結算，不得延遲。

　　第六條如收取的貨款為支票，應及時交財務部辦理拖收。

　　第四章銷售工具的使用，領用管理

　　第一條銷售部所有辦公用品由銷售內勤統一領取，建立個人賬戶后領用。

　　第二條新進試用期的員工，首次領用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經同意

　　后視崗位情況核實發放。但金額不能超過200元，試用期內，每個月領取的辦工用品應在200元以內。

　　第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由采購購買。

　　第四條銷售人員應在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需銷售部經理審批。

　　第五條攝像頭、照相機、等電器的領用，由領用人申請(注明用途)經銷售部經理批準后辦理。

　　第五章附加

　　第一條本制度由銷售部負責制定解釋及修改。

　　第二條本制度自發布日起執行。

銷售部經理：張林

　　20xx年1月1日

銷售公司管理制度6

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5）貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的'變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9）執行公司所交付的相關事宜。

　　四、統計人員職責：

　　1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

　　2）設立單獨的合同臺賬，包括：

　　a、合同名稱

　　b、瀝青混合料型號、單價

　　c、付款方式

　　d、合同簽訂人信息。

　　3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售公司管理制度7

　　加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　一財務管理制度總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　九、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備XX年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

　　十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二辦公用具、用品購置與管理

　　一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二合同的簽訂應當使用公司制定的`同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理

　　十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四車輛銷售人員管理

　　一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

　　三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

　　九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

　　十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。

　　五辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　六電話使用規定

　　一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

　　二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　七公司管理制度之考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。

　　四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

　　六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　八安全保衛工作

　　一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　二、員工安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　三、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　九車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

　　七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　八、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1)酒后駕駛;

　　(2)未經許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　十、出差制度管理

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售公司管理制度8

　　一、輪班及值班制度

　　1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天，如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;

　　2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責接待現場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：

　　3，由兩個值班人員值班;

　　4、每晚設兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責晚間接待銷售現場來訪客戶,接聽咨詢電話等；

　　5、現場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。

　　6、銷售員應嚴格按照統一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現象發生。

　　7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發現未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發現銷售主管未執行此規定,負連帶責任。

　　8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。

　　9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。

　　10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待；

　　１1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統一安排. 12、在未經銷售經理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規定,如違反負相應責任。

　　１３、在廣告日當天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.

　　1４、樓面人員在接待當中，如遇市調、業內人士了解項目情況，由末位接電人員按正常客戶處理，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。

　　二、客戶確認制度

　　1、銷售員接待客戶采取首席接待制;

　　2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;

　　3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理；

　　4、如果銷售員之間不能協調，則逐級上報，由公司管理層予以解決。

　　三、公共設備管理制度

　　1、銷售現場的辦公設備及用品包括：電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節水節電;

　　2、辦公設備及用品采取責任到人，專人管理制度。總負責人為銷售經理；電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理；桌椅、沙發、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理；電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;

　　３、銷售現場設置六部服務電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當日負責接聽電話的一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯系使用；

　　４、電腦、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任；

　　５、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責任監督銷售員閱讀并及時更新及整理；

　　6、桌椅、沙發及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數; 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取，每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統一采買.

　　四、會議制度

　　1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；

　　2、每周一下午5點，銷售經理主持全體工作人員周例會，總結本周銷售工作中出現的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現的問題,收集應上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；

　　3、每天上午１0點,項目經理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結，對下周工作列出計劃;

　　4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；

　　5、每季季末召開一次季例會,做銷售業績及日常工作表現評比；

　　6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;

　　7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無

　　8、關的'事情,手機鈴聲一律調成振動或關機；

　　9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內容之一;

　　10、會議形成的決議，布置的工作應盡快落實完成，截止日前執行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論，所作的決定必須付諸行動。

　　11、相關負責人重要會議結束后下發會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。

銷售公司管理制度9

　　獎懲架構

　　(一)獎勵：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)懲罰：

　　1.小過

　　2.大過

　　3.解職

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累計三小功=一大功

　　2.全年度累計三小過=一大過

　　3.功過相抵：

　　例：一小功抵一小過

　　一大功抵一大過

　　4.全年度累計三大過者解雇

　　5.a.記小功一次加當月考核3分

　　b.記大功一次加當月考核9分

　　c.記小過一次扣當月考核3分

　　d.記大過一次扣當月考核9分

　　獎勵辦法

　　(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。

　　(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。

　　(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。

　　(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。

　　(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。

　　(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。

　　2.達成全年度業績目標者，記小功一次。

　　3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。

　　(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。

　　(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

　　懲罰辦法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。

　　(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。

　　(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。

　　(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。

　　(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。

　　(七)1.上半年銷售未達銷售目標的.70%者，記小過一次。

　　2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。

　　(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。

　　(九)不服從上司指揮者：

　　1.言語頂撞上司者，記小過一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。

　　(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。

　　(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

銷售公司管理制度10

　　一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

　　四、 制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

　　五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起開始執行。

　　管理體系

　　□ 指揮系統

　　1. 銷售部實行經理負責制。

　　2. 指揮的原則

　　（1） 服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2） 一個上級的原則

　　每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的.指揮，只向一個上級報告。

　　（3） 逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　3. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　□ 聯絡（溝通）系統

　　1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

　　5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。

　　6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

銷售公司管理制度11

　　第一章 總則

　　第一條、為了加強對公司銷售與收款的內部控制，規范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據財政部［內部會計控制規范－銷售與收款（試行）］等法規，結合公司的具體情況制定本管理制度.

　　第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業務的單位。

　　第三條、總經理對本公司銷售與收款內部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業務的真實性、合法性負責。

　　第二章 部門職責、崗位分工與授權批準

　　第四條 人事部門職責：

　　（1)配備具備良好的業務素質和職業道德的人員辦理銷售業務。

　　（2）將辦理銷售、發貨、收款三項業務的崗位分別設立.

　　（3）根據具體情況對銷售與收款業務的人員進行崗位輪換。

　　第五條、銷售部門崗位職責:

　　(1)對銷售業務的各個環節建立嚴格的授權審批制度，明確銷售業務的審批權限、程序、責任和相關控制措施；

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　（2）負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；

　　（3）根據具體情況，對銷售業務中不相容的崗位分別設置，不超過3年對辦理銷售業務的人員進行一次崗位輪換。

　　第六條、發貨部門崗位職責；

　　負責審核銷售訂單并辦理發貨的具體事宜；

　　第七條、財務崗位職責:

　　（1）負責銷售價格的監督審核:

　　(2）負責銷售款項的結算、記錄,監督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；

　　(3)根據具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業務的人員進行一次崗位輪換;

　　第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標,確立銷售管理責任制。每年根據市場發展趨勢，圍繞銷量、網絡管理，按照操作簡單、政策連續的原則擬定營銷管理政策報送總經理審批。

　　第九條、授權審批：

　　(1）銷售合同（定單）由銷售部門負責人審批.

　　（2）銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結果具有審批權限。

　　(3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業務，實行集體決策，并形成會議紀要上報總經理審批。

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　（1）銷售部門選擇客戶應充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等情況，降低賬款回收中的風險。

　　（2）客戶一經確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據考核結果實施動態管理。

　　第十三條、銷售結算業務的控制：

　　按照規定的程序辦理銷售和發貨業務

　　（1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應有兩人以上。

　　（2）合同訂立。授權有關人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規定，金額重大的銷售合同的訂立應當征詢法律顧問或專家的意見。

　　（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。

　　（4）組織銷售。銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達銷貨訂單，庫管員依據銷售訂單組織發貨，并開具出庫單，貨運部門根據銷售訂單和出庫單開具發貨單。編制銷售訂單的人員與開具發貨單的人員應相互分離.

　　（5）組織發貨。倉儲部門應當對銷售訂單進行審核，嚴格按照銷售訂單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨，并建立貨物出庫、發運等環節的.崗位責任制，確保貨物的安全發運.

　　（6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務部門根據回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發貨并明確責任人負責催收貨款.

　　（7）對零星客戶執行款到發貨的制度。

　　第十四條、銷售發貨控制:

　　A條件下的銷售與發貨控制

　　（1）銷售網絡客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領導集體審定，會議紀

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　要裝訂成冊留存銷售部門.

　　（2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發貨均在管理平臺中完成。

　　（3)實物出庫按照系統中自動生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發運以銷售部安排的發運計劃為準.

　　（4）銷售增值稅發票按系統生成的清單與客戶信息開據.不準人為更改。

　　(5）銷售退回或退換時經質量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關退回退換手續。

　　B條件下的銷售與發貨控制

　　（1）銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發票，辦理發貨業務。

　　（2)銷售退回

　　a) 對客戶提出的退貨要求,應對客戶退回的產品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續。

　　b) 銷售部門根據倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發票審核后辦理銷售退回業務。財務部根據銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。

　　c)。銷售出的產品退回，必須經銷售部經理審批后方可執行

　　C條件下的銷售與發貨業務控制

　　(1).銷售部門根據用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數量和進度。

　　（2）.銷售部門根據用戶訂貨計劃及時組織發貨并跟蹤運輸環節監控.

　　第四章 收款控制

　　第十五條、銷售收款業務

　　(1）各單位財務部門按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》和《內部會計控制規范—貨幣資金(試行）等規定，及時辦理銷售收款業務.

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　(2）銷售收入款應及時入賬。銷售人員應當避免接觸銷售現款。

　　（3）各單位嚴禁收取商業承兌匯票。

　　（4）每月對應收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應收賬款進行催收.財務部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　（5）對于可能發生壞賬的應收賬款應當及時報告。

　　（6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應及時入賬。防止形成賬外賬。

　　（7）按客戶設置應收賬款臺賬,及時登記每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.

　　（8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來款項.如有不符,應查明原因，及時處理。

　　第五章 監督檢查

　　第十六條、建立對銷售與收款內部控制的監督檢查制度。明確檢查部門的職責權限，定期或不定期地進行檢查，監督檢查機構或人員應通過實施符合性測試和實質性測試檢查銷售與收款業務內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十七條、銷售與收款內部控制監督檢查的內容主要包括：

　　（1）檢查銷售與收款業務相關崗位及人員的設置情況。

　　（2）檢查銷售與收款業務授權批準制度的執行情況，重點檢查是否存在越權審批行為。

　　（3）檢查信用政策、銷售政策的執行是否符合規定。

　　（4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應收票據的管理是否符合規定。

　　（5）檢查銷售退回手續是否齊全、退回貨物是否及時入庫.

　　（6）對監督檢查過程發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節及存在的問題,及時出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　查報告,被檢查部門應當采取措施加以糾正和完善。

　　第六章 附則

　　第十八條、相關記錄及保存期

銷售公司管理制度12

　　企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

　　1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）

　　（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。

　　（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

　　（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。

　　（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

　　（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

　　（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

　　（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。

　　（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。

　　（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。

　　（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

　　（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的'“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。

　　（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

　　（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

　　2、無收款臺（一手錢一手貨）

　　（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

　　（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

　　（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。

　　（4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。

　　（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

　　（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

　　（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。

　　（8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。

　　（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。

銷售公司管理制度13

　　一.出勤制度

　　1、上午:8:00--11:30下午:14:00--17:00，早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態,午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

　　2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。

　　3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

　　4、嚴禁委托其他人代請假。

　　5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。

　　二、衛生制度

　　1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;

　　2、范圍:門工作的地面衛生、桌面衛生、窗臺衛生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

　　3、負責電源、門窗的'開啟與關閉工作。

　　4、隨時注意保持現場環境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

　　5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業主盡快修護。

　　三、儀容儀表制度儀容儀表制度

　　1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

　　2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

　　3、男士頭發應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

　　4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

　　5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發整齊、儀態端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業主形象。

　　四、休假制度

　　1、每星期每人有一天的公休時間

　　2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態,以便公司有事聯系。

　　3、銷售人員公休時,應作好工作交接。

　　五、請假制度

　　1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。

　　2、讓別人轉告者,視為曠工。

　　六、工裝制度

　　為規范、統一項目形象,項目全體工作人員統一著工作服裝,具體規定如下:

　　1、銷售部負責根據統一規格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

　　2、所有員工須身著工裝,并佩帶統一標識上崗。

　　3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

銷售公司管理制度14

　　（一）負責公司銷售往來的核算工作。

　　（二）負責銷售發票的開具工作。

　　（三）負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

　　（四）嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

　　（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

　　（六）定期與銷售統計核對發貨明細。

　　（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。

　　（八）協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的.其他工作。

　　（九）完成領導交辦的其他工作。

銷售公司管理制度15

　　第一章銷售部職能部門名稱:

　　銷售部直接上級:

　　總經理下屬部門:

　　售樓處

　　部門本職:

　　組織、完成公司所屬物業的發售組織、完成代理樓盤物業的發售確保公司回款目標的完成

　　一、主要職能:

　　1、進行年度銷售預測報告打電報總經理

　　2、制定年度銷售計劃，進行目標分解，并執行實施

　　3、管理、督導銷售部正常工作運轉、正常業務動作

　　4、設立、管理、監督各售樓處正常運轉

　　5、開拓、設立、管理、監督各地鋪門市正常運轉

　　6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通

　　7、合理進行銷售部的預算控制

　　8、研究掌握售樓員的需求，充分調協積極性

　　9、制訂業務人員行動計劃，并予以檢查控制

　　10、接洽、維系項目發展商，取得代理樓盤的資格

　　11、配合總工室作好項目方案(產品定位)及調整、修改

　　12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷

　　13、配合物業公司作好樓宇交接

　　14、收集市場信息

　　15、預測市場危機，并呈報處理

　　16、配合財務部，統計、催收和結算房款

　　17、作好銷售服務工作，促進、維系公司與顧客間關系

　　18、組織、完成種類物業銷售

　　19、調整、修改產品

　　20、收集市場信息

　　二、銷售部管理架構銷售經理內務主管售樓員

　　統計員資料員記帳員專業售樓員

　　三、銷售部職務說明書: A:銷售部經理直接上級:總經理直接下級:內務主管

　　本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:

　　1、分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批

　　2、擬定年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施

　　3、根據發展規劃合理進行人員預編、配備

　　4、匯總市場信息打電報項目開發、調整、修改建議

　　5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約

　　6、關注所轄人員心態變化，及時溝通處理

　　7、編審銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用

　　8、尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發展商的談判、簽約

　　9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失

　　10、指導、巡視、監督、檢查下屬

　　11、定期向直接上級述職

　　12、向直屬下級授權，布置工作

　　13、負責直屬下級任用提名

　　14、報直接上級批準后，根據需要調配直屬下級的崗位，轉人事部門

　　15、制定部門工作程序和規章制度，報批通過后實行

　　16、制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，并界定直屬下級的`工作范圍

　　17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理

　　18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決

　　19、負責直屬下級工作程序的培訓、執行和檢查

　　20、填報直接下級過失單和獎勵單

　　21、參加公司例會和有關銷售業務會議

　　22、處理緊急突了事件領導責任:

　　1、對銷售部工作目標的完成負責

　　2、對銷售機構設置、人員結構合理性負責

　　3、對公司商譽負責

　　4、對銷售指標的制訂和分解的合理性負責

　　5、對銷售部給企業造成的影響負責

　　6、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責

　　7、對銷售部預算開支的合理分配負責

　　8、對銷售部工作流程的設計、正確執行負責

　　9、對銷售部負責監督的制度的執行情況負責

　　10、對銷售部所掌握的企業秘密的安全性負責主要權利:

　　1、有銷售部的代表權

　　2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權

　　3、有向總經理報告權

　　4、對促銷活動的現場指揮權

　　5、有對直屬下級崗位調配建議權和任用的提名權

　　6、有對所屬下級工作的監督檢查權

　　7、對所屬下級的工作爭議的裁決權

　　8、對所屬下級的管理、業務、業績的考核權利

　　9、對預算內銷售經費的支配權

　　10、有代表公司與政府相關部門和其他企業在與銷售有關事務上的代表權

　　11、一定范圍內的價格優惠權

　　12、一定范圍內的換房、退房的審批權

　　B:內務主管負責銷售部的內務管理工作，對經理負責

　　負責各項目的銷售統計，提交統計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發放和控制

　　負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理

　　負責銷售信息的收集與整理

　　主持經理例會、經理特別會議、銷售方案討論會

　　C:售樓員直接上級:內務主管

　　本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發生交易的物業銷售回款工作責任:

　　1、嚴格執行售樓程序，規范銷售

　　2、嚴格執行行為規范，熱情服務

　　3、對個人洽談的顧客，負責售后服務

　　4、對個人發生的樓盤銷售，催收銷售款項

　　5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協助項目經理處理

　　6、作好銷售統計工作，填報各項規定表格

　　7、聽從主管指揮，執行下級發布的其他命令

　　第二章銷售部人事管理

　　一、銷售人員的招聘

　　二、銷售人員的培訓

　　1、試用期員工培訓

　　1)踩盤

　　2)房地產知識

　　3)銷售技巧

　　4)項目培訓

　　5)公司、銷售部管理制度培訓

　　2、在職培訓

　　1)踩盤

　　2)技巧交流

　　3)考察

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