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銷售管理制度

時間：2024-07-31 13:08:22 銷售我要投稿

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銷售管理制度[精品15篇]

　　在現在社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的銷售管理制度，歡迎大家分享。

銷售管理制度[精品15篇]

銷售管理制度1

　　銷售部管理制度對于公司的運營至關重要，它能：

　　1.提高效率：通過標準化流程，減少銷售過程中的混亂和延誤，提升工作效率。

　　2.保證質量：統一的服務標準，確保客戶體驗的一致性和優質性。

　　3.激發潛力：明確的'績效考核和激勵，鼓勵銷售團隊積極進取，挖掘潛力。

　　4.風險控制：有效管理客戶關系，預防銷售風險，保護公司利益。

　　5.決策支持：準確的數據分析，為公司戰略調整和市場決策提供依據。

銷售管理制度2

　　為規范商品銷售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：

　　一、退換貨原則

　　1、所有退換貨一律由服務臺統一受理。

　　2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。

　　3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。

　　二、退換貨程序

　　（一）受理：

　　1、顧客要求退換貨，服務臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。

　　2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的，由服務臺受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯：第一聯服務臺，第二聯收銀員，第三聯存根。

　　3、受理人提出處理意見，并將顧客退回商品暫存服務臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。

　　4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的，退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。

　　（二）審批：服務臺值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續。

　　（三）退換貨

　　1、非開單銷售柜臺：

　　（1）退貨：

　　① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。

　　② 值班員在指定的.收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。

　　③ 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務臺留存。

　　（2）換貨（同編碼、條碼商品）：

　　① 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。

　　② 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務臺經值班員檢查后將商品交顧客。

　　（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：

　　① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。

　　② 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。

　　③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

　　④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，換貨電腦小票第二聯由服務臺留存。

　　2、開單銷售柜臺：

　　（1）退貨：

　　① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。

　　② 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。

　　④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。

　　⑤ 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。

　　（2）換貨（同編碼、條碼商品）：

　　由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。

　　（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：

　　① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。

　　② 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。

　　③ 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將原商品帶回柜臺

　　④ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

　　⑤ 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。

　　⑥ 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。

　　三、收、付退換貨款要求：

　　1、收款：換貨時新選商品價值高于原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。

　　2、付款：在發生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：

　　1）現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。

　　2）提貨憑證購物退貨：50元以內（含50元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。

　　3）銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規定限額以內的（含限定金額），由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續。

　　4）同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。

　　5）退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。

　　四、單據傳遞：

　　1、服務臺必須于當日營業后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯交門店安防部。

　　2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對，核對完畢后于次日退還服務臺。

　　3、服務臺傳門店駐店財務報賬。

銷售管理制度3

　　銷售崗位管理制度的重要性在于：

　　1、提升效率：通過明確的職責劃分和流程規范，提高銷售團隊的工作效率。

　　2、保證質量：統一的服務標準確保客戶體驗，維護公司品牌形象。

　　3、激勵員工：公正的績效評估機制激發銷售員的`積極性，推動業績增長。

　　4、防范風險：行為準則防止不當行為，降低法律風險，保持良好的商業環境。

銷售管理制度4

　　監理合同管理制度是企業管理中不可或缺的一部分，它旨在規范監理工作，確保工程項目質量，保障各方權益，提高項目執行效率。這一制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 合同簽訂與管理

　　2. 監理職責與權限

　　3. 工程質量控制

　　4. 信息溝通與報告

　　5. 違約責任與糾紛解決

　　6. 培訓與考核

　　7. 制度的修訂與更新

　　內容概述：

　　1. 合同簽訂與管理：明確監理單位的選擇標準，規定合同的起草、審核、簽署流程，以及合同的變更和終止條件。

　　2. 監理職責與權限：詳細列出監理人員在工程中的具體職責，如質量監督、進度控制、費用管理等，同時設定其在執行職責時的權限范圍。

　　3. 工程質量控制：設立質量檢查標準和程序，規定監理人員在施工過程中的.質量監控職責，確保工程符合設計和規范要求。

　　4. 信息溝通與報告：規定監理單位與業主、承包商之間的信息交流方式，明確報告的頻率、內容和格式，確保信息暢通。

　　5. 違約責任與糾紛解決：明確各方違約時的責任追究機制，設定爭議解決的途徑，如協商、調解、仲裁或訴訟。

　　6. 培訓與考核：設立監理人員的培訓計劃，定期進行業務能力評估，確保其專業素質持續提升。

　　7. 制度的修訂與更新：根據項目實施情況和法規變化，定期對監理合同管理制度進行審查和更新，以保持其適用性和有效性。

銷售管理制度5

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的`原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

　　2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

銷售管理制度6

　　第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠于職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。

　　第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。

　　第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。

　　第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的.行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，并在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同并被解聘。

　　第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。

　　第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，并送交公安機關依法處理。

　　第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解雇，并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。

銷售管理制度7

　　目的

　　打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。

　　適用范圍

　　適用于營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。

　　一、行為、禮儀及個人素養

　　營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。

　　1：著裝及儀容

　　營銷部員工宜著職業裝上班，周五可穿得比較休閑；

　　服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛生；

　　男員工不留胡須，頭發整潔；

　　女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹

　　2：辦公室禮儀

　　學會微笑對人，注意傾聽；

　　多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；

　　反應靈敏、迅速

　　辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現其他打瞌睡等非職場行為

　　公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底

　　3：電話

　　電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。

　　與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話

　　傳真發出后，應主動電話聯系傳真結果

　　4：職業素養

　　誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養

　　快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的'誓不罷休的精神

　　二：內部管理管理

　　1：請假及調休制度

　　1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。

　　2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。

　　3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請

　　2：值日制度

　　值日時光

　　輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。

　　值日資料

　　值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛生清理

　　頂替制

　　若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。

　　周清潔制度

　　每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。

　　3、總結制度

　　按照公司規定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。

　　各部門經理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交

　　《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）

　　出差人員須提交出差報告。

　　4、培訓伙伴制度

　　新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各

　　方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態

　　對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面

　　5、項目負責制

　　部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；

　　該項目負責人征得部門經理同意，有權根據項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必

　　全力支持

　　三：例會制度

　　1、部門經理例會制度

　　時光：每周在營銷事業部會議室一次。

　　形式：采用報告、座談、培訓等形式進行

　　資料

　　1、近期工作出現的問題，如何解決；

　　2、公司最新政策、市場策略；

　　3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；

　　4、員工就市場動態提出自己的看法；

　　5、培訓及培訓反饋報告

　　2、各部門例會制度

　　由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。

　　銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。

　　四：相關表格

　　1：“請假單”用于請假。

　　2：“調休單”用于調休。

　　3：“派車單”用于使用公司車輛。

　　4：“信息傳遞及工作聯系單”用于部門間傳遞信息。

　　5：“請購單”用于部門請購辦公用品。

　　6：“付款申請單”用于申請費用。

　　7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

　　8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。

銷售管理制度8

　　銷售制度的`重要性不言而喻，它：

　　1、提升銷售效率：通過標準化流程，減少錯誤和無效工作，提高銷售團隊的工作效率。

　　2、保證服務質量：確保客戶得到一致的、專業的服務體驗，增強客戶滿意度和忠誠度。

　　3、促進團隊協作：明確職責，減少內部沖突，增強團隊凝聚力。

　　4、優化資源分配：依據業績評估，合理分配資源，激勵優秀表現。

　　5、引導戰略方向：通過市場分析，指導公司制定長遠的銷售策略，應對市場變化。

銷售管理制度9

　　銷售員管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：明確的職責和流程有助于銷售員高效工作，減少無效勞動。

　　2. 保障質量：統一的服務標準和行為規范，保證銷售質量的一致性。

　　3. 促進成長：通過培訓和績效評估，推動銷售員的個人成長和團隊進步。

　　4. 維護形象：良好的銷售行為有助于塑造企業專業、誠信的'形象。

　　5. 保持競爭力：有效的激勵制度能激發銷售員的積極性，維持企業的市場競爭力。

銷售管理制度10

　　一、業務流程

　　(一)、準備:

　　1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好,檢查茶、水、杯、空調。

　　2、銷售經理需做的準備:準備當天的工作計劃,布置下屬人員的工作內容;

　　3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系;收集潛在客戶信息以備進一步接觸;

　　4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

　　(二)、現場接待

　　(1)客戶接待制度(前臺秘書)

　　為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執,由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀。”然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過,分以下幾種情況:

　　1) 客戶說與某位業務員有過聯系,則秘書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

　　2) 若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名,則該客戶應視為新客戶,由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶,負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶確認單內填寫。

　　3) 若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的,可向秘書提出,并由秘書向總監申請給該業務員補客戶,但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。

　　(2)電話接聽與登記制度

　　一、客戶來電:秘書在接聽電話時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯系過,新客戶由秘書接聽(判別方法同接待客戶),如果客戶來過售樓部,則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語,并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹,了解客戶的需求,邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。(由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場,因此,接聽電話時間不宜過長,談的不宜過深)。前臺秘書每天還應將上門客戶總量(新客戶量),電話接聽量填表匯報報給銷售助理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺秘書工作的特殊性,若出現人為的故意漏分,錯分客戶現象,則予以除名處理。前臺秘書除此工作外,還由其他工作范圍,詳見崗位工作制。

　　二、非客戶來電:秘書必須登記所有非客戶來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。

　　客戶接待:銷售人員首先致以問侯,再配合沙盤模型做項目簡單講解(如朝向、配置、環境、周遍狀況等),使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中,可探詢客戶需求(如面積、樓層、購買意圖等),做到心中有數,以便隨后推薦。做完模型講解后,可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中,銷售人員應對項目的優勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好,樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后,可引客戶至洽談區,給客戶資料及名片,同時詢問客戶需要茶水或純凈水,并提供給客戶。此時,銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式,按揭還款等細則,并根據客戶喜好做強力推薦。最后,送客戶出門并與之道別,表達項目銷售速度很快,希望客戶能盡快做決定(但表達方式切忌過于直白)。

　　2、客戶跟蹤

　　準備好需要聯系的客戶的相關資料:姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯系。

　　每周至少給客戶通話2次,盡量將客戶再約過來,可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房,該客戶的購買性會很大,銷售員在通過自身能力留住客戶的同時,還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。

　　在客戶猶豫不決的時候,可以告訴客戶:您可以交封號費500元,給客戶三天考慮時間,在考慮期內,如果有別的客戶看上該房子,該客戶有優先購買權,考慮期過后,如該客戶不想購買,封號費如數退還。

　　客戶有意購買,先收下優先認購金5000--10000元,上不封頂,并立刻簽內部認購協議。并根據合同付款時間及時催促客戶將余款付清。

　　(三)、工作總結

　　每天下午6點以后,所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會,各自匯報當天的工作情況,將當天所接的客戶情況分析歸類匯報,列出重點客戶,并安排第二天工作計劃。

　　在例會上,必須將當天遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向公司高層領導反映。

　　秘書必須做好當天的會議記錄,并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。

　　各銷售人員在例會結束后必須寫下當天的工作總結(客戶洽談記錄)并交于銷售經理。

　　銷售經理需將每周周報填寫完畢交銷售總監。

　　二、業務制度

　　1、客戶登記制度

　　每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后,應及時記錄客戶的聯系方式,填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表,以便作為日后評判業績歸屬的依據,為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準,如業務員未進行客戶登記,發生與其他業務員撞單事件,其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員

　　2、工作日記制度

　　工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時,銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬,故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:接待來電,來訪記錄,客戶追蹤記錄,客戶信息反饋,業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元,第二次罰款20元,依次類推。

　　3、客戶追蹤制度

　　業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案,填寫一份客戶跟蹤表,并依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過7天)

　　4、輪值制度

　　基于公平、公正、機會均等的原則,所有銷售人員均按順序輪流接待客戶,若輪到某業務員而其因私事外出,則失去本班輪值機會,若因公事外出,累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議,可上報銷售經理,由其裁定。

　　5、首問負責制

　　一個或一撥客戶由首次接待的`業務員負責到底(直到簽協議收款),但未成交前于客戶聯系時間間隔不得超過7天,連續7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶,由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理

　　酌情安排。

　　6、例會、培訓及考核制度

　　銷售部每周一固定為例會日,由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給于配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。

　　針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客戶。

　　7、現場控制制度

　　一個或一撥客戶只能由一個業務員接待,其他任何人不得插話,但可以有無言的協助和配合,需要團隊協作時除外(倡導相互協作,打配合)。不是一撥的客戶不允許互相閑談。

　　8、周報月報統計制度

　　業務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結,填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

　　三、業績歸屬

　　1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據,客戶確認以中斷聯系不超過7天為限,中斷聯系超過7天的歸續登業務員.

　　2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交,此單業績和傭金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。

　　3、銷售人員所登記的客戶,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客戶對待.

　　4、業務員不在現場時,客戶由其他業務員代為接待,新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理,行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

　　5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。

　　6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記,否則一律按新客戶處理。

銷售管理制度11

　　第一條.對客戶資料登記表、銷售合同等進行存檔,實行編號管理。

　　第二條.對客戶資料要做好保密工作。

　　第三條.對集團下發的各類文件進行登記管理。

　　第四條.其他部門人員在查詢文件時要進行登記。

　　第一條.對純凈水部的'所有文件、規章制度進行登記管理。

　　第二條.純凈水部各部門需要發傳真實行登記制度,要填寫登記表。

　　第三條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。

　　第四條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。

　　第五條.發傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。

　　第六條.每天填寫日銷售報表,早8:00―8:10分例會報總經理。

　　第二條.每周填寫周銷售報表,周一早8:00―8:30分例會報總經理。

　　第三條.每月填寫月銷售報表,每月30日晚17:00―18:00例會報總經理。

銷售管理制度12

　　銷售部作為公司業務的關鍵部門，員工的`出勤情況直接影響到客戶服務質量和銷售業績。一個健全的考勤管理制度能夠：

　　1.維護公平公正的工作環境，提升員工滿意度和敬業精神。

　　2.保障銷售活動的正常進行，確保客戶服務質量。

　　3. 提供準確的考勤數據，為薪資計算、績效評估和人力資源規劃提供參考。

　　4.預防和減少因考勤問題引發的糾紛，維護公司內部穩定。

銷售管理制度13

　　為進一步規范銷售人員日常工作，以便更好的服務于客戶。

　　中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理。

　　1、考勤管理。

　　各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

　　激勵辦法：

　　按照曠工扣除相應全天工資；

　　未參加晨會，負激勵50元/次；

　　各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。

　　2、會議管理。

　　各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

　　激勵辦法：

　　未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；

　　經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。

　　3、市場走訪。

　　市場走訪標準見下表：

　　在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，并明確整改的措施和排期；

　　每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；

　　城市經理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

　　激勵辦法：

　　未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；

　　走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；

　　公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日志，每少填寫一天負激勵25元。

　　4、經銷商拜訪。

　　負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

　　激勵辦法：

　　銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。

　　5、經銷商提出問題回復。

　　經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。

　　——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的'情況。

　　激勵辦法：

　　6、終端售賣。

　　售賣時間為17：00—19：00。

　　售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；

　　銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；

　　激勵辦法：

　　參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；

　　備注：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意后方可不參加售賣。

　　7、工作紀律。

　　嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；

　　嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；

　　嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。

　　逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；

　　開會時不允許帶特產；

　　隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架斗毆等不文明行為。

　　考核辦法：

　　各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；

　　出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核；

　　參與打架斗毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。

　　銷售人員管理制度

　　(一)獎勵：

　　1.小功。

　　2.大功。

　　(二)懲罰：

　　1.小過。

　　2.大過。

　　3.解職。

　　4.解雇。

　　(三)1.全年度累計三小功=一大功。

　　2.全年度累計三小過=一大過。

　　3.功過相抵：

　　例：一小功抵一小過。

　　一大功抵一大過。

　　4.全年度累計三大過者解雇。

　　5.a.記小功一次加當月考核3分。

　　b.記大功一次加當月考核9分。

　　c.記小過一次扣當月考核3分。

　　d.記大過一次扣當月考核9分。

　　(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。

　　(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。

　　(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。

　　(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。

　　(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。

　　(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。

　　2.達成全年度業績目標者，記小功一次。

　　3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。

　　(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。

　　(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。

　　(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。

　　(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。

　　(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。

　　(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。

　　(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者，記小過一次。

　　2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。

　　(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。

　　(九)不服從上司指揮者：

　　1.言語頂撞上司者，記小過一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。

　　(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。

　　(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

銷售管理制度14

　　一、資金管理制度

　　1、現金管理

　　1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

　　1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

　　1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

　　1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

　　2、銀行存款管理

　　2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

　　2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

　　2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

　　2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

　　2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

　　（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

　　（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

　　（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。

　　（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

　　（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

　　（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

　　（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

　　3、銀行承兌匯票的管理規定

　　3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

　　3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印（目前只有農行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

　　3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

　　3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。

　　3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。

　　3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

　　3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。

　　4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

　　5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定

　　為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

　　1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

　　2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

　　二、往來賬管理制度

　　1、應收賬款的管理

　　為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

　　1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

　　1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

　　1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

　　1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做的.假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

　　2、內部往來管理

　　內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

　　2.1、本科目按單位設置明細科目:

　　2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

　　2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

　　2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

　　三、固定資產及低值易耗品管理制度

　　1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

　　2、管理部門：銷售分公司的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。

　　3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。

　　5、盤點：銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

　　6、購置審批程序及相關手續：銷售分公司無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

　　7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

　　8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

　　四、發票管理制度

　　為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

　　1、對外銷售開具發票的規定

　　1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。

　　1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

　　1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

　　1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。

　　1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

　　1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。

　　1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

　　2、對外開具增值稅發票的規定

　　對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

　　2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

　　2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

　　2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。

　　2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

　　2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

　　2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

　　2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

　　3、接受發票的管理規定

　　3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。

　　3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。

　　3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

　　3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；

　　3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。

　　3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。

　　3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

　　3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代開的發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

　　4、違反公司發票管理規定的處罰

　　對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。