銷售管理制度（經典）

　　在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售管理制度1

　　銷售員管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1、提升效率：明確的職責分工和流程規范能減少工作混亂，提高工作效率。

　　2、保障質量：統一的標準和流程確保服務質量，增強客戶信任。

　　3、激發潛力：公平的考核和獎懲機制能激發銷售員的潛能，推動業績增長。

　　4、促進團隊協作：共同的'行為規范增強團隊凝聚力，減少內部沖突。

　　5、降低風險：通過制度化管理，預防銷售過程中的法律風險和道德風險。

銷售管理制度2

　　第一條人力資源是企業的第一資源。為了規范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經營績效之目的，根據國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關法令制定本制度。

　　第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規定者外，均依照本制度辦理。

　　第三條本公司設立綜合管理部，統一負責公司的人事、勞資管理工作。

　　第四條公司人力資源規劃和管理制度，由總經理組織辦公會根據公司長遠規劃目標制訂，綜合管理部負責管理制度的起草、董事會通過后組織執行。

　　第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負責組織制訂，總經理會議研究決定后實施。增加員工計劃應包括所需人才的專業、數量、文化程度、擬安排崗位等。

　　第六條員工聘用批準權限：總經理、副總經理、財務主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準；其他崗位人員由總經理批準。

　　第八條由總經理任聘的'人員分為兩類：

　　一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業技術人員、管理人員、應屆畢業生。

　　二、臨時聘用人員。各監理項目根據工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的人員。

　　三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴格按計劃實施，確實需改變計劃時,須經總經理辦公會議研究決定。

　　四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相關部門領導參加，成立考核組。應聘人員必須滿足崗位規范要求的基本條件，聘用人員前，應對應聘人員進行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車租賃公司總經理批準。

　　五，臨時聘用人員的聘用，由各部門（或項目）根據工作需要提出申請，經總經理核準后。各部門、項目初步確定人選后，報總經理批準。

　　六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內，如發現患病不能從事正常的，經縣級以上醫院出具證明材料，并報請總經理批準后予以辭退。

　　七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。

　　八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數等，均應在勞動合同中明確。

　　九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據

　　十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。

銷售管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條為了保證xx石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職工在施工生產過程中安全開展工作,預防、控制、和消除職業危害,保護職工生命安全和身體健康,促進施工生產發展,特制定本制度。

　　第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。

　　第二章 管理

　　第三條職業病的分類和目錄由國務院衛生行政部門會同國務院勞動保障行政部門規定、調整并公布。公司要依據國家業病防治法有關規定和各種作業危害程度分級和限制,制定職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準。

　　第四條公司在生產經營過程中凡涉及職業危害的場所和工作地點的.必須結合本制度制定具體的操作規程。

　　第五條公司護要針對職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準制定相應的工藝技術、設備設施、個體防護等措施,將職業危害降低到標準以內,力爭消除。

　　第六條對長時間在職業危害環境中各自的職工應定期進行身體檢查。

　　第三章 附則

　　第七條本制度自發布之日起執行。

銷售管理制度4

　　1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2）、與公司內職能部門有業務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3）、與經銷單位有業務關系或直接管理錢物的`，必須將所有業務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續，其未交清楚的應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。

　　4）、在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物現象。

銷售管理制度5

　　酒店銷售部管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為銷售團隊提供了清晰的工作指南，減少了工作中的混亂和沖突；另一方面，通過科學的績效評估和激勵機制，能夠激發員工潛能，提高工作效率。此外，良好的`客戶關系管理和銷售策略有助于酒店在競爭激烈的市場環境中保持競爭優勢，穩定并擴大市場份額。

銷售管理制度6

　　銷售部工作管理制度旨在規范銷售團隊的行為，提高工作效率，確保銷售目標的達成。該制度主要包括以下幾個方面：

　　1.崗位職責明確：定義每個銷售人員的職責范圍，包括客戶開發、維護、銷售策略制定等。

　　2. 銷售流程管理：設定從客戶需求識別到合同簽訂的完整流程，確保銷售活動有序進行。

　　3.績效評估體系：建立公正、透明的'業績評價標準，激勵銷售團隊提升業績。

　　4.培訓與發展：定期提供專業培訓，提升銷售人員的技能和知識水平。

　　5.客戶關系管理：規定客戶關系的維護方式，保護公司利益。

　　6.問題處理機制：設立問題解決和投訴處理的程序，確保客戶滿意度。

　　內容概述：

　　1.銷售策略：制定年度銷售計劃，確定目標市場和產品定位。

　　2. 客戶服務：規定客戶服務標準，包括響應時間、解決問題的效率等。

　　3.團隊協作：強調跨部門合作，確保銷售與產品、市場等部門的協調。

　　4.溝通規范：規范內部溝通和對外交流的方式，保持一致的品牌形象。

　　5.資源分配：合理分配銷售資源，如客戶資料、市場推廣資金等。

　　6.員工行為準則：明確職業操守，防止不正當競爭和損害公司聲譽的行為。

銷售管理制度7

　　第一章一般規定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

　　第五條

　　銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

　　（三）不得理解客戶禮品和招待；

　　（四）執行公務過程中，不能飲酒；

　　（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　　（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產品性能、規格的特征；

　　（三）處理有關產品質量問題；

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產品質量的反映；

　　2、客戶對價格的`反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態信用；

　　6、新產品調查。

　　（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；

　　（八）退貨處理；

　　（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應將必須時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

銷售管理制度8

　　報表種類

　　銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。

　　1、銷售周報表

　　1）填制內容：本周銷售情況。回款情況。

　　2）填制時間：每周一下午12：00以前。

　　3）申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔，并向財務部、法務部和總經理上報一份。

　　2、銷售月報表

　　1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。

　　2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　3）填制程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，并向財務部、法務部和總經理上報一份。

　　3、客戶登記表

　　1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。

　　2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現。

　　3）中報程序：由業務員填制。

　　4、合同簽定一覽表

　　1）填制內容：各銷售單位的`房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。

　　2）填制時間：每月1日下午5：00前。

　　3）申報程序：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。

　　5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表

　　1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

　　2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　3）申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，并向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。

銷售管理制度9

　　總則

　　第一條本制度為建立深圳市精匯川電氣有限公司營銷體系而制定。

　　第二條本公司作為變頻技術及相關電力自動化的專業公司，為廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。

　　第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關系網絡，提升公司在行業內的形象。

　　第四條市場營銷職能是：制定深圳市精匯川電氣有限公司市場規劃及營銷策略，樹立深圳市精匯川電氣有限公司企業形象，增進客戶對精匯川公司的認知，提高市場競爭力，完成年度銷售計劃，促進公司經營業績提升。

　　第五條市場營銷工作由銷售部在銷售總監的領導下組織開展。主要人員包括銷售總監、銷售經理、市場專員和業務員，并在必要時發展客戶經理。

　　第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關系管理、根據市場動態制定價格政策草案。

　　第七條銷售工作內容包括：搜集市場信息，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助安裝調試過程中的關系協調以及負責貨款的回收。

　　第八條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息，牽線搭橋。

　　第九條公司營銷信息實行保密原則。客戶檔案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬于公司機密。任何人不得越權查詢；知情者不得透露給無關人員。

　　第二章市場工作制度

　　第一條市場工作的目標：

　　（1）深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用；

　　（2）維系公司客戶關系網絡；

　　（3）通過電話、網絡對新客戶和休眠客戶進行市場接觸，為一線銷售提供導向支持。

　　（4）樹立和提升公司在行業中的形象。

　　第二條公司市場工作由市場專員在銷售總監的領導下組織開展。

　　第三條公司市場信息主要包括以下幾類：

　　（1）國家整體政治經濟形勢，國家對電氣自動化和節能減排的方針、政策。

　　（2）國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。

　　（3）在一線銷售的協助下，收集、整理競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等；

　　（4）業主（包括企事業單位、各種有電氣自動化需求的終端用戶）的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

　　（5）客戶（經銷商）的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

　　第四條市場信息來源主要有：

　　（1）市場專員通過各種公開媒體、網絡、報刊雜志、各種關系或組織各種調查活動搜集獲得；

　　（2）業務員在銷售工作過程中，有責任搜集市場信息，并匯總在《周客戶推進表》中。

　　（3）公司其他人員反饋。

　　第五條公司市場專員根據公司所搜集匯總的信息進行整理分析，每半年定期做出市場分析報告，送銷售總監、總經理。如市場出現重大變化，則隨時向銷售總監報告。

　　第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場專員組織有準備的市場推廣活動。

　　第七條市場推廣工作的形式包括：

　　根據公司目前市場開拓情況，有針對性的開展以下工作：

　　（1）組織參加或贊助地區性電氣自動化行業技術討論、設備展示會、展覽會等；

　　（2）加大網站宣傳的力度，充實網站內容；

　　第八條年度市場推廣計劃的內容包括：

　　（1）公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排；

　　（2）公司本年度各地區（包括策略地區）擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。

　　第九條市場推廣工作計劃制定的程序

　　（1）市場專員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。

　　（2）銷售總監對市場專員提交的市場推廣工作計劃審核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。

　　（3）市場工作計劃經總經理辦公會討論通過后，由總經理審批并交由銷售總監執行。

　　第十條每年年底市場專員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。

　　第十一條市場信息、市場調查和市場分析報告屬于公司機密范圍，任何人不得越權查詢；知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤后，從重處罰。

　　第三章客戶管理制度

　　第一條做好客戶管理工作，對于維護公司形象、促進業績增長意義重大。

　　第二條本制度所指客戶主要包括企事業單位、各種電氣產品經銷商等有電氣自動化設備需求的各種項目。

　　第三條客戶管理工作主要由市場專員負責組織。

　　第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。

　　第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確保客戶管理有效性的重要工作。信息來源見第二章第四條。

　　第六條客戶檔案管理

　　（1）客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業務狀況；客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關活動的資料。

　　（2）客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的'人員都應注意搜集。

　　（3）客戶檔案資料屬于公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。

　　（4）一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。

　　第七條客戶檔案管理方法

　　（1）建立客戶檔案卡。

　　客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以采用市場調查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業調查機構進行專項調查三種方式經匯總整理填入。

　　（2）客戶檔案管理應保持動態性。

　　根據客戶情況的變化，市場專員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。

　　第八條客戶檔案的查詢與利用

　　（1）客戶檔案屬于公司機密，任何人未經授權不得查詢，不得復印，或者以其他形式帶出公司。

　　（2）客戶檔案查詢權限僅限于公司董事、總經理、銷售總監、市場專員。

　　（3）其他人員如因工作需要，查詢了解相應客戶信息則需經銷售總監批準。

　　第九條客戶信用管理采取信用分級管理。

　　第十條客戶信用管理工作主要包括：客戶信用調查和客戶信用評級。

　　第十一條客戶信用調查方法

　　（1）銷售一線可以通過明訪和暗訪相結合的方式拜訪與客戶有聯系的管理部門和相關利益單位，獲取客戶信用相關信息。

　　（2）市場專員可以通過公開或不公開的渠道搜集如各種媒體、各種報刊雜志等與客戶信用有關

　　的信息。

　　第十二條銷售部市場專員通過第十一條各種方法進行匯總分析后，分析結果交銷售總監，并備案。

　　第十三條銷售總監負責審核，提出客戶的信用評級，根據銷售額大小，確定客戶的信用額度，上報總經理審批確定客戶的信用等級和信用額度。

　　第十四條市場專員負責將客戶的信用等級和信用額度記入客戶檔案。

　　第十五條銷售人員由公司統一辦理手機卡，手機號碼屬于公司所有，銷售人員請假超過2周，手機卡交由部門領導保管。

　　第四章銷售工作制度

　　第一條銷售工作的目標：

　　（1）跟蹤客戶、項目信息，明確相關客戶需求和相關情況；

　　（2）確定客戶策略及全過程競標，獲取競標成功；

　　（3）項目安裝調試期間協助解決關系協調問題；

　　（4）貨款的回收。

　　第二條公司銷售工作由銷售總監在公司總經理授權范圍內組織開展。

　　第三條銷售部業務員對外名片印制為“銷售經理”，銷售經理對外名片印制為“大區經理”，在銷售部授權范圍內開展公司銷售工作。

　　第四條銷售部業務員按照客戶進行分工。

　　第五條銷售工作采用目標管理。每年明確制定公司的銷售預測和銷售預算作為年度銷售部的目標，將目標自上而下層層分解、制定措施、加強控制和嚴格考核。

　　第六條年度銷售目標制定依據：

　　（1）國家方針政策、政治經濟形勢。主要是指本行業內部的政策，目標客戶層面的政策和經濟形勢；

　　（2）本公司中長期發展規劃、業務線、策略地區發展計劃、管理計劃、人力資源發展規劃；

　　（3）市場的調查分析、預測和情報信息資料；

　　（4）公司實際能力和現有水平；

　　（5）上年度公司銷售目標中遺留的問題；

　　（6）投資人對本年度銷售目標的期望。

　　第七條銷售計劃制定程序：

　　（1）每財年結束之前，總經理辦公會確定下一年“年度銷售工作總方針”。

　　（2）每財年結束之前，銷售部部門內研討本年度業務形勢、預測下年度銷售目標，業務員作出下一年度銷售預測分析報告，內容包括下一年度策略地區、重點客戶、重點營銷措施以及與對手的競爭方法。

　　（4）銷售總監根據銷售預測分析報告，審核各業務員銷售預算。

　　（5）每半年，銷售總監負責組織本部門人員做半年銷售差異分析和計劃調整建議，經總經理辦公會討論通過后下達年度銷售調整計劃。

　　第八條業務員銷售預測方法：

　　（1）制定銷售預測時，要充分考慮“年度銷售工作總方針”。

　　（2）業務員首先對自己責任區域內和主要產品的客戶意向進行調查；

　　（3）通過分析，對于客戶意向可能轉變成公司業務量的最高、最低、最可能的數量和概率進行

　　估算；

　　（5）加權平均值作為最終的銷售預測值。

　　第九條業績責任額：

　　（1）每年年底，以“年度銷售工作總方針”為指導，對業務員報告上來的銷售預測值由銷售總監進行修正整合。

　　（2）確定各業務員下一年度的業績責任額，將各個地區的責任額統計稱為“全公司年度銷售業績責任額”，將全公司銷售責任額和各地區業績責任額報請總經理批準。銷售總監對全公司年度銷售責任額負責，各業務員對各地區業績責任額負責。

　　（3）每年在年終銷售會議上宣布下年度各地區責任額和全公司責任額。

　　第十條業務員對客戶的拜訪：

　　（1）客戶是我們的衣食父母，同時也是生意合作伙伴。

　　（2）業務員要重視與客戶的合作，注意拜訪態度，不可以盛氣凌人，也不可卑躬屈膝，更不可以接受業主付費的各種饋贈和吃飯、娛樂等消費。

　　（3）在各種節假日、及各種紀念日給客戶以問候。

　　（４）注意保守本公司機密，巧妙回答客戶的提問。

　　第十一條深圳市精匯川電氣有限公司議標業務處理流程：

　　（1）在獲知客戶在有購買意向時，由銷售總監確定談判主導人和參與人；

　　（2）談判主導人組織議標文件撰寫工作和談判工作；

　　（3）談判主導人在商務談判結束后，依據授權范圍與客戶簽定合同；若超出授權范圍，則報銷售總監決定。

　　第十二條議標的價格由談判主導人根據商務談判的具體情況在授權范圍內確定；對超出范圍的，需請示銷售總監決定。

　　第十三條深圳市精匯川電氣有限公司投標業務處理流程為：

　　（1）銷售部在項目推進到投標階段或者獲知客戶有招標意向時，由銷售總監確定是否參加投標。確定參加投標時，由銷售部購買招標文件。

　　（2）銷售部業務員根據自己的經驗判斷，撰寫投標分析備忘錄，提交銷售總監。

　　（3）銷售總監組織召開投標研討會，市場專員負責組織編制投標文件，業務員參予投標文件編制。

　　（4）銷售總監負責對投標文件進行審核，主要審核投標文件是否已響應招標文件的全部要求以及文件是否齊備

　　（5）按招標文件規定的封標形式封好投標文件；確保人員和投標文件提前到達交標會議地點；按招標文件規定的時間、地點、交標形式遞交投標文件。

　　（6）在得到中標通知后，銷售總監授權業務員與客戶簽訂合同。

　　第十四條公司市場營銷工作以銷售部例會形式來實行管理，銷售部例會的目的是總結前階段工作、計劃下一步工作，為了發現問題、研究問題和探討解決問題的方法。

　　第十五條銷售部例會不能“會而不議、議而不決”，會議必須集中在一起討論問題，最終拿出解決問題的辦法。

　　第十六條銷售部季度例會

　　（1）時間：每季度結束后15天左右召開。

　　（2）參加人：銷售部全體人員、財務部經理、采購部經理以及總經理。

　　（3）會議議程：提前15天將會議議程發給各參會人員。

　　（4）主要內容：

　　第一、三季度例會：總結市場營銷工作完成情況，總結預算執行情況，總結應收帳款回收情況；

　　半年度季度例會：討論修改預算，總結上半年市場營銷工作完成情況，總結上半年應收帳款回收情況。

　　第四季度例會：總結市場營銷工作完成情況，總結預算執行情況，總結應收帳款回收情況。宣布下年度的銷售任務安排。

　　第十七條銷售部每周工作匯報：

　　（1）銷售部業務員需按時完成每周的周客戶推進表，在周五晚上9:00以前以電子郵件形式匯總給市場專員。

　　（2）市場專員在下周一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監。

　　第十八條銷售部月例會討論內容：

　　（1）每月銷售業績目標管理表：總結銷售業績的達成率；

　　（2）客戶銷售業績進度管理表：追蹤各個客戶的整體銷售進度，對于沒有進展的客戶尋找問題所在，指導確定下月的重點客戶。

　　（3）市場進度：對于本月的市場推廣活動進行總結，總結經驗教訓，并對于下月可能的市場推廣活動作出安排，包括參加人員、事件、時間、接待客戶、所要達成的主要目的。

　　（4）重點應收帳款追蹤：對于月初安排的需要催收的貨款，詢問業務員是否行動以及行動的效果如何。

　　（5）銷售部費用控制表：討論預算與實際花費的比較，對于本月超過預算的個人和事件提出警示，拿出在下個月的節約方案。

　　第十九條銷售部月例會的要求：

　　（1）每月一次，參加人員為銷售部全體成員。

　　時間可以安排在每月最后一周的周五下午、周六上午、或順延下周周一上午。

　　（2）在會議之前，銷售總監需檢查業務員每月工作計劃和總結表、客戶銷售進度管理表、業務

　　員應收賬款回收計劃表、本月應收賬款回收月報表和個人費用控制報告單，尋找本月銷售業績進度的得失，明確下月重點客戶、下月重點催收帳款、下月主要市場活動。

　　（3）市場專員對會議內容進行記錄，并且在下周一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監。第二十條銷售人員私單處理

　　私單定義：在未有公司書面背書的情況下，以非公司的名義和客戶談判、簽訂、出售以及維修公司經營范圍內的變頻器、PLC、伺服、配電柜等電氣自動化產品的個人行為。

　　處理辦法：一經公司發現視情節嚴重處以扣除3個月工資到開除的相關處罰，處罰決定由銷售總監根據事件性質批復。

　　第二十一條發貨要求

　　貨物出廠需有出庫單，出庫單必須含有客戶名稱、聯系電話、價格等相關信息，否則不予發貨。遇特殊情況無法機打出庫單，須用手寫單暫代。發貨必須由銷售人員簽字確認，如果需要代簽須注明所代簽人姓名。出庫單三個工作日內必須交到財務進行核算，否則該單不予核算提成。

　　第五章市場營銷費用管理制度

　　第一條銷售部費用是銷售部為完成公司的市場營銷工作而必須支出的各項費用，主要包括市場費用和銷售費用。

　　第二條市場費用包括個人費用和市場費用。

　　（1）個人費用是指市場專員為開展市場工作的必須發生的差旅費、通訊費等。

　　（2）市場費用是指公司為進行企業形象推廣、業務推廣(包括宣傳資料，樣機、試用以及協助經銷商進行市場推廣等)的各種市場活動的費用。

　　加強對市場費用的管理，使市場活動更好的為公司戰略服務，為公司客戶服務工作服務。

　　第三條銷售費用是指銷售部為保證地區的銷售業務正常開展而必須支出的費用，主要包括個人費用、地區銷售費用。

　　（1）個人費用主要是指業務員的差旅費、交通費、通訊費、郵寄費。

　　個人費用按級別進行費用控制：

　　業務員：住宿標準為80元/天，誤餐補貼為40元/天

　　銷售經理：住宿標準為100元/天，誤餐補貼為50元/天

　　銷售總監：住宿標準為120元/天，誤餐補貼為60元/天

　　（2）地區銷售費用是指業務員為開展客戶推進工作必須發生的零星花費，包括與客戶共進工作餐、帶給客戶的小禮品等。

　　第四條銷售部市場費用的預算

　　（1）個人費用的預算：由銷售部每年１２月１５日以前充分考慮銷售部每個人的出差情況，按照差旅費、通訊費、交通費等項目預算到人、到月，并由銷售總監審核匯總；財務部于每年１２月２５日以前根據財務要求進行預算。

　　（2）市場費用的預算：每年１２月１５日以前，銷售部根據銷售計劃，征集業務員意見和建議，制定市場費用預算，每種活動可單獨按項目進行預算；財務部于每年１２月２５日以前根據財務要求進行預算。

　　（3）總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案交財務部執行。

　　（4）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務部經理和銷售總監協商調整市場費用預算，經總經理批準后，宣布調整后的預算。

　　第五條各種銷售費用的預算：

　　（1）個人費用的預算：由業務員每年１２月１５日底以前充分考慮本部人員的銷售任務和出差情況，預算到人、到月、到每一費用項目（差旅費、交通費、通訊費），并由銷售總監審

　　核匯總；財務部于每年１２月２５日以前根據財務要求進行整體預算。

　　（2）銷售人員在談報價時應把運費、后續可能出現的售后人工費考慮到報價里。

　　（3）售后產生新的人工服務費用，如果是產品問題，公司承擔；如果是售后服務問題，自己承擔。

　　（4）銷售費用的預算：由業務員每年１２月１５日以前根據銷售任務、公司政策制定銷售費用預算，并預算到人（實際由部門掌握）到季度，并由銷售總監審核匯總；財務部于每年

　　１２月２５日以前根據財務要求進行整體預算。

　　（5）總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案，交財務部執行。

　　（6）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務部經理和銷售總監協商調整銷售費用預算，經總經理批準后，宣布調整后的預算。

　　第六條個人費用的支出和報銷

　　（1）個人費用中的通訊費、銀行手續費、市內交通費按標準執行。

　　（2）差旅費的使用采取先申請后花費的制度。

　　（3）市場專員、業務員和銷售經理的差旅費報銷，由銷售總監審批。

　　（4）銷售總監的差旅費，向總經理提出申請。銷售總監的差旅費報銷由總經理審批。

　　第七條費用控制制度

　　（1）各部門的實際花費原則上不允許超過預算費用。

　　（2）個人費用和各地區銷售費的按季度進行控制，對控制情況的考核按照控制預算人的考核周期進行考核。

　　（3）公司現階段采取同行業通用提成制度，銷售費用采取公司先預支，在每個季度進行提成結算的時候進行扣除。

　　(4）銷售人員費用預支，按照不超過本月工資的60%進行借支，自帶車銷售人員，在此基礎上上浮1000元整。

　　（4）自帶車銷售人員，根據所分配區域以及車輛情況，給予500-1000的相應補助，具體金額由銷售總監根據實際情況批復。補助在每月工資中體現。

　　第六章營銷人員管理制度

　　第一條本公司的營銷人員包括銷售總監、市場專員和業務員、銷售經理以及客戶經理。

　　第二條客戶經理是指由公司根據競標工作需要予以委任的地區銷售人員，客戶經理的主要任務是幫助公司競標以達成銷售業績，為公司開展市場營銷工作提供信息支持。

　　第三條客戶經理的聘任和解聘均由銷售總監確定并報人力資源部備案。

　　第四條客戶經理的任職資格：

　　（1）熟悉客戶的關系和招標程序；

　　（2）了解公司業務；

　　（3）認可公司企業文化。

　　第五條銷售總監和銷售經理以及業務員的考核辦法及考核指標參見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》

　　第六條營銷人員的工資結構

　　（1）市場專員的工資結構同公司總部員工，年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 季度績效獎金 +年度績效獎金（2）銷售總監和銷售經理以及業務員的工資結構為：

　　年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 提成工資

　　其中基本工資、崗位工資、季度績效獎金和年度績效獎金見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》。

　　（3）客戶經理的工資結構由公司與備選客戶經理協商確定，可以考慮以下兩種方式之一：年收入 = 提成工資

　　年收入 = 底薪 + 提成工資

　　（4）提成工資按照客戶分類

　　a.銷售人員所開發的新客戶提成比例為利潤總額50%

　　b.公司有過成交記錄，但由于維護不善進入銷售冬眠，經銷售人員二次開發重新產生購買

　　的客戶，公司提供的沒有成交記錄的購買信息,按照新客戶開發提成比例的80%執行。

　　c.公司給予銷售人員進行維護的穩定、有效客戶，按照新客戶開發提成比例的60%執行。

　　d.售后、維修和其它改裝安裝等產生的銷售訂單，按照上述標準的80%進行提成，不計入

　　工資統計。

　　（5）銷售成本的確定

　　精匯川產品按照公司統一面價進行核算,根據合同和公司認可的協議。

　　72小時收回貨款（以發貨時間為準）。成本=面價X0.26

　　超過3個工作日的15個工作日內收回貨款，成本=面價X0.27

　　超過15個工作日收回貨款，成本=面價X0.31

　　時間確認以出庫單上日期加一個工作日為基準

　　其它需外購產品按照以上原則同步進行

　　（6）銷售人員工資根據銷售人員三個月以收款為標準的變頻器、變頻柜、軟起、PLC和伺服和開關柜等相關產品的利潤高于20%的銷售額進行計算(計算方式為成本/0.8)，如果銷售人員本季度所銷售以上相關產品整體利潤超過30%(計算方式為成本X1.3)，則不需統計單項，按照本季度整體銷售額全部計入工資統計。

銷售管理制度10

　　銷售人員管理制度的重要性在于：

　　1、提升效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售效率。

　　2、風險控制：防止因個人行為不當導致的法律風險或聲譽損失。

　　3、團隊建設：統一團隊價值觀，增強團隊凝聚力，促進內部合作。

　　4、業績驅動：激勵銷售人員努力工作，實現個人與公司目標的`同步。

　　5、客戶滿意度：通過高質量的服務，提升客戶滿意度，鞏固市場地位。

銷售管理制度11

　　一銷售經理的職責

　　1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導，向銷售總監提出獎懲建議；

　　2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究；

　　3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監提出建議；

　　4、 負責完成回款率；

　　5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；

　　6、 負責完成銷售任務；

　　7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現的問題，協調各部門之間的工作關系，及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。

　　二銷售部門的工作流程

　　1、 商務旅行的過程

　　有必要提高出差的頻率和效率。

　　1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的'聯系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷

　　紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；

　　2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；

　　3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；

　　4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表，可以電子版本；

　　5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。

　　2、 報價投標流程

　　這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。

　　1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；

　　2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協助）；

　　3)技術部協助和支持相應產品的技術參數；

　　4)采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認；

　　5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打印；

　　6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。3.商務談判及合同簽訂流程

　　銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態與客戶打交道。

銷售管理制度12

　　目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。范圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。

　　責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：

　　1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的`速度召回有關的產品。

　　2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。

　　3、銷售記錄的填寫應做到：

　　（1）必須及時、準確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：

　　填寫時計量單位必須統一。

　　同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。

　　4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。

　　5、記錄的保存：

　　（1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。

　　（3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期后一年。

　　6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批準后的方可銷毀。

銷售管理制度13

　　第一條

　　組織制度

　　1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。

　　2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利。

　　3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：

　　(1)總務：分別支援各部的庶務、人事工作。

　　(2)會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

　　(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

　　(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。

　　(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。

　　第二條

　　利潤中心組織系統。

　　第三條

　　管理方式

　　1.總裁為本公司最高執行主管，執行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。

　　2.各事業部負責人(經理)秉承總裁的指示，指揮所屬利潤中心，負責執行各該部的年度盈利目標，如不能達到盈利目標，應有自請讓賢另調他職的風度與決心。

　　3.管理(事業)部的費用，須予計入商品成本內，并加上合理的利潤，作內部計價轉撥于經銷、直銷事業部。

　　4.各事業部為經營之所需，可經總裁的批準后，向管理(事業)部貸款，計息方式如下：

　　(1)各事業部所需周轉金，利息以月息xx％計算。

　　(2)各事業部為增添生產器具而貸款，以月息xx％計收利息。

　　5.管理(事業)部每月10日以前列報各事業部的資產負債表及損益表，供各該事業部負責人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業部負責人管理的依據。

　　6.各事業部除營業活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統籌辦理。

　　7.人事任免、調動、核薪及有關從業人員福利等事項，各事業部負責人均有參與決定之權，惟須依公司的規定，由管理部統籌辦理并發布之。

　　8.商品有關手續：

　　(1)訂貨：

　　訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業部主管核準→總裁核備→管理部備貨

　　(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：

　　管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發→事業部點收→送貨單簽回→管理部

　　(3)退貨流程：

　　退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業部

　　(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當日送出，不得積壓。

　　(5)事業部商品銷貨或退回，須按統一發票辦法及營業稅法的規定辦理。

　　9.財務會計事務辦理規定：

　　(1)各事業部有關現金與票據的收付，原則上均集中于管理部財務單位辦理，但零星的開支，各事業部得設定額周轉金，憑單據先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的`周轉金額視業務需要另訂之。

　　(2)管理部財務單位每日應就已執行的收支傳票按事業部所屬各中心別，分編庫存現金日報表。

　　(3)支出原始憑證，均須由事業部經手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權限在3000元以上者均須由事業部負責人核定。

　　(4)各事業部財務不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。

　　(5)事業部相互間商品的調撥，由撥出部門開立“事業部物品調撥單”，該單一式三聯，撥入、出部門各存一聯，另一聯送財務會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內部利益”。

　　第四條

　　資產劃分

　　1.事業部于成立之初，均須建立資產負債。

　　(1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金，以轉款方式撥入各事業部的內部賬戶，現金保管于管理部財務會計單位。

　　(2)設備按各部實際需要，劃分于各事業部。

　　(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業部。

　　(4)公司現有負債，依資產與負債的比例分配于各事業部。

　　2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時，如周轉金不足，可擬具，經總裁批準后向管理部貸款，但需照上列規定計息。

　　3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設備，視為事業部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業部的周轉金。點交的數目應按事業部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。

　　4.各事業部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者，應敘明詳情呈總裁核準后，始可處理。

　　第五條

　　獎勵分配

　　1.每年度終了，結算有盈余時，應按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優先彌補上年度虧損，再提公積金以及發放股息、從業人員獎勵金。

　　2.各事業部應得的從業人員獎勵金額，由各事業部經理全權分配所屬人員。

　　3.各事業部當年度結算的獎勵金，原則上均應于次年二月底前發放。

　　4.年度進行中，任何事業部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發放獎金。

　　5.各事業部經管財物，于年終盤點時，如發現有短少，須于發放獎金時扣回。

　　6.有關事業部目標編定以及績效評估另依有關規定辦理。

　　7.本制度呈總裁核準后實施，修正時亦同。

銷售管理制度14

　　1.構建銷售團隊：根據業務需求，合理配置銷售團隊，確保各職能間的協同配合。

　　2.制定銷售流程：建立標準化的銷售流程，包括客戶信息管理、商機跟蹤、合同審批等關鍵環節。

　　3.績效考核：設立明確的銷售目標，采用量化指標如銷售額、新客戶獲取等進行考核，同時考慮客戶滿意度等因素。

　　4.培訓計劃：定期舉辦產品知識、銷售技巧、客戶關系管理等方面的培訓，提升團隊能力。

　　5.激勵機制：設置獎金、晉升機會等激勵措施，表彰優秀業績，同時對表現不佳者提供輔導和支持。

　　6.反饋與改進：定期收集銷售團隊的反饋，對制度進行調整優化，確保其適應市場變化和企業需求。

　　通過上述方案的.實施，銷售管理制度將成為企業銷售活動的有力保障，推動企業銷售業績的持續增長。在實踐中，應不斷審視和調整制度，使之更貼合實際，更富有效果。

銷售管理制度15

　　1、銷售科長是銷售科的第一安全生產負責人，負責管理銷售科安全生產和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負責煤場和磅房的日常具體安全工作。

　　2、有關人員要時刻注意工作場地和職責范圍內有無安全隱患，如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所內是否有不安全的事物和因素出現、機械設備有無異常等。

　　3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴禁酒后上班；上班時著裝規范，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機械設備；維修車輛和設備時，帶手套、一衣著利落。

　　4、嚴格執行對機械設備的檢修養護制度，及時發現車輛設備的異常情況，對發現的`情況及時上報領導，嚴禁車輛設備帶病作業。

　　5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓，做到特殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導思想，不能走捷徑、省時間和材料忽視安全環節。

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