銷售部管理制度[精]
隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的銷售部管理制度，希望能夠幫助到大家。
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銷售部管理制度1
銷售部人事管理制度的重要性體現在：
1.提升效率：通過明確職責，提高團隊協作效率，減少工作混亂。
2.保證質量：通過績效考核，確保銷售服務質量，滿足客戶需求。
3.激發潛力：通過激勵機制，激發員工積極性，提升銷售業績。
4.保持穩定：通過合理的招聘、培訓和離職管理，保持銷售團隊的`穩定性。
5.保護權益：通過制度化管理，保障員工的合法權益，增強員工滿意度。
銷售部管理制度2
一、總則
1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人
員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管
�。�1）負責推動完成銷售目標。
�。�2）執行公司所交辦的各種事項。
（3）督導、指揮銷售人員執行任務。
�。�4）控制產品銷售的應收賬款。
�。�5）控制銷售部門的經費和預算。
�。�6）隨時審核銷售人員各項報表、單據。
�。�7）按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員
�。�1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。 B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。
D、不得有挪用公—款的行為。
E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫助和指導新銷售人員完成日常工作。
�。�2）銷售事項
A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
B、客戶抱怨的處理，催收貨款。
C、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
D、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
�。�3）、貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、產品不符合客戶需求可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定
1、銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。
2、作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表
�。�1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
�。�2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。
�。�1）、產品銷售一律以本公司規定的`售價為準，不得任意變更售價。
�。�2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
6、銷售管理
�。�1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。
�。�2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的責任。
�。�3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；
產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。
�。�3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的責任。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
�。�1）。在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
（2）。產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
（3）。經常與客戶保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的2/3應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及
合同等資料，一起提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加產品或功能的情況，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣
除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方通過手機短信或QQ所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情況，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，并待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，以作為對公司的賠償。
19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。
1、銷售單位主管
�。�1）移交事項：財產清冊，公文檔案，銷售帳務，貨品及用品盤點，客戶送貨單簽收聯清點，已收未繳貨款結余，領用、借用之公物，其他。（2）注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》；
交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》
銷售部管理制度3
銷售部門管理制度是一套規范銷售團隊行為、提升銷售效率和業績的規則體系，旨在確保銷售活動的有序進行，實現公司的銷售目標。
內容概述：
1.職責劃分：明確各級銷售人員的職責和權限，包括銷售代表、銷售經理等角色的工作內容。
2. 銷售流程：定義從客戶接觸、需求分析到合同簽訂的全過程，包括每個階段的目標和標準操作步驟。
3.績效管理：設定銷售指標，如銷售額、新客戶獲取等，并建立相應的考核機制。
4.客戶服務：規定客戶服務標準和處理客戶投訴的`流程，維護公司形象。
5.價格策略：制定產品定價策略，規定折扣權限和特殊情況的處理方式。
6.培訓與發展：規劃銷售人員的技能提升路徑和職業發展機會。
7.合規性：確保銷售活動符合法律法規，防止不當競爭和違規行為。
8.信息管理：規范客戶數據的收集、存儲和使用，保護公司資產。
銷售部管理制度4
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。
銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的`退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。
第四十四條 活動經費：
銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費：
銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理：
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可：
在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經費的運作：
各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售部管理制度5
1. 制度制定：由銷售部經理主導，結合公司實際情況和行業特點，制定詳細的工作管理制度。
2. 培訓宣導：組織全員培訓，確保每位銷售人員理解并遵守制度。
3. 執行監控：設立專門的監督機制，定期檢查制度執行情況，及時調整和完善。
4. 反饋機制：鼓勵員工提出改進建議，定期收集反饋，優化管理制度。
5. 持續改進：根據市場變化和業務發展，適時更新和修訂制度，保持其適應性和有效性。
通過以上方案的實施，銷售部工作管理制度將為公司帶來更加高效、有序的.銷售環境，助力公司實現長期的商業目標。
銷售部管理制度6
房地產項目銷售部管理制度的`重要性不言而喻：
1.提升效率：明確的流程和職責分工能提高團隊協作效率，減少工作混亂。
2.保障質量：通過標準化服務，保證銷售質量和客戶滿意度，增強品牌口碑。
3.促進成長：通過培訓和績效考核，提升銷售人員專業能力，推動個人和團隊發展。
4.規避風險：嚴格的合規制度能防止法律糾紛，保護公司利益。
5.指導決策：市場分析數據為管理層提供決策依據，使戰略更具針對性。
銷售部管理制度7
銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到技術和、到銷售員等各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、 銷售部經理
1. 密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2. 部門內部的管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。
3. 協調本部門與其他部門的關系，做好與技術、財務等各部門的工作銜接。
4. 培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5. 安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力。
6. 采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。
7. 把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。
二、 銷售主管
1. 完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2. 準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3. 安排行政的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查行政的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4. 負責督促銷售員嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5. 掌握行政、銷售員的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6. 監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7. 布置行政、銷售員的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8. 做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9. 分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。 一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作--抽查銷售助理的工作（如電腦資料的管理）檢查銷售員的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況--對次月的工作做計劃--接財務的催款通知單后安排銷售員催款。
三、 銷售員
銷售員是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。
通常的工作流程如下：
對客戶的售前服務--客戶決定下訂單前報告主管--為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協議）--銷售情況的記錄--交合同給銷售助理--填寫《工作日志》--對客戶的售中服務--對客戶的售后服務。
1. 對客戶的服務。
包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產品的誠懇介紹；
b.售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報進度；
c.售后服務積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。
2. 對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。
3. 《客戶拜訪登記表》的填寫。銷售員在初次接待客戶時要填寫《客戶拜訪登記表》，注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、拜訪日期等，以備日后查詢。《客戶拜訪登記表》應依次填寫、不留空格。
4. 銷售情況的記錄。銷售員應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、余款繳納日期等等。
5. 保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售員的重要工作之
一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。
6. 銷售員有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶公司參觀，介紹公司發展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售員不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。
7. 向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要及時通知各銷售代表，由銷售員選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。 銷售員應在接到催款通知的當天與客戶取得聯系�？蛻粲脜R款方式付款時，銷售員應告訴客戶在匯款的同時通知自己，并在接到通知時交接給財務便于核查賬目。
8．銷售業績是衡量一位銷售員工作成績的重要指標，每一位銷售員都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業績之后由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。
行為規范
1.言談舉止：在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態儀表。
(1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者予以除名。
(2）銷售員如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。
(3）對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。
(4）工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。
(5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。
(6）經濟合同章是公司唯一合法的經濟和同類印章，由行政負責管理，任何人在未得到專管人和行政同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發生后果，自負一切經濟法律責任，同時罰款1000元。
2.辦公用品
(1）辦公桌上只能擺放資料，電話機，電腦等簡單的辦公用品。
(2）個人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。
(3）電話機的清潔、端正。
(4）早會（不出差人員必須參加）
時間：每天9:30，會議時間視當天的內容可長可短。
主持人：銷售部成員。
內容：
① 銷售部成員分享
�、� 核對日前的銷售情況。
③ 總結前一日的存在問題。
�、� 銷售成員發表意見、建議。
�、莅才女斕旎蚪诘墓ぷ鳌�
3、資料管理
(1）資料內容：文字部分；電腦資料：
�、俟鞠掳l文件。
�、跁h紀要。
③內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保存）。
�、芑顒臃桨�。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。
(2）資料的管理
�、傩姓撠煴静块T的.資料管理工作，主管進行監督和督促。
②行政作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和。
�、邸朵N售日報表》。一本填完后存檔。
④《工作日志》。由各銷售員每天完成，出差返回后立即交行政，行政定期匯總，提供給相關領導和相關部門。分項目存檔。
�、莺贤瑫墓芾�。詳見《合同的管理》。
⑥售后資料。長期保存。
注意事項：
�、倜糠葙Y料編寫目錄，建立借閱簽字制。
�、谔貏e注意一下資料的保存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。
(3）合同的管理
填寫
①由經辦的銷售員填寫，如該經辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。
�、谧舟E要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
�、酆贤瑑热莸奶顚憽�
合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。
嚴格執行規定的價格、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。 合同簽寫的程序。
④合同文本先由行政做標準合同評審，經銷售員填寫后需銷售主管復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。
⑤原則上合同一式兩份，客戶、公司財務各一份，銷售部保留的一份由行政核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。
合同的管理（此工作由行政承擔，主管進行監督）
�、傩姓吭�5號前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。
②所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。
③除公司領導、銷售經理、銷售主管、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經主管同意，借閱須簽字。
工作時間：
1、周一至周五，工作時間為上午9:00―12:00，下午13:00―17:30。（夏季時間另行通知）
2、全勤：考勤期內無請假、遲到、早退、曠工等記錄為全勤，當月頒發全勤獎300元。
3、遲到：晚于規定上班時間10分鐘內到公司為遲到，如超過1小時應請假，否則按曠工計
處理（如有公務，應提前向直接上級或行政申請）。
員工每月遲到3次以上，每次罰款10元。
4、早退：在沒有提前請假并得到批準，早于規定時間下班為早退。早退1小時之內每次，每次罰款20元。
5、曠工：超過1小時無故不上班，請假原因與事實不符按曠工處理。
如有曠工，按曠工時間扣除雙倍工資，另根據情節輕重處以批評，罰款。
曠工累計3天（含3天）以上者，公司有權解聘。
6、請假：員工請假，需先由本人填寫請假單，寫明請假事由、起止時間及天數，經直接上
級批準同意后方可請假。
7、考勤：上下班各考勤一次，如因公外出無法記錄考勤的，須提前向上級申請，經批準后
由行政補登考勤記錄。
8、值班：周一至周五值班時間為12:00―13:00,17:30―17:50（夏季另外通知）值班人員
必須嚴格按照公司規定，妥善處理值班期間的相關事宜，重要事情應及時通知相
關人員，值班時間按正�？记�，擅自離崗者按曠工處理，如有特殊情況，應提前
申請，協調值班人員。
9、員工培訓：將安排在下班之后，行政會提前通知培訓參與人員，按正常時間考勤，未到
場者按曠工處理。
銷售員工基礎要求：
1、保持良好的精神狀態，在工作時間內不得出現精神欠佳等狀況。
2、要求員工身著正裝，建立良好的客戶信任感。
3、在工作時間內要求佩戴工作牌。（未帶罰款5元）
4、工作期間使用工作qq號，不得擅自登錄私人qq。
5、周一至周五，值班員工負責辦公室清潔工作，按正常上班時間考勤。
6、保持個人清潔衛生，負責個人工作臺和地面的干凈整潔。
7、工作時間內確保工作效率，不做與工作無關的事情，不能私自長時間離開工作崗位，登錄購物網站等一次罰款20元。
8、 在客戶來訪時，不得談論網站建設價及有關話題，自覺維護公司形象。
9、 會議上做到積極踴躍的發言，但要求不能在別人講話時私下小聲議論。
10、不得在辦公室內吸煙。
11、未經允許不得進入經理辦公室。
12、員工完成客戶接待后，自行清理茶具、煙灰缸等
13、上班時間不允許大聲講話、吃零食。
14、老員工注意日常言行為新來的員工做好榜樣，主動關心新同事。
銷售員工基本考核：
1、填寫每日客戶系統：每日3條，必須真實有效，凡忘記填寫的，一條罰款10元，凡填寫虛假信息的，一條罰款50元；
2、每日電話銷售：按質按量完成每日電話銷售任務，未完成電話銷售量的每一個電話罰款5元；
3、負責客戶拜訪：每月按量完成客戶拜訪工作，并填寫客戶拜訪表，凡未完成拜訪量的每少一位罰款10元，凡填寫虛假信息的，一位罰款100元；
4、日報：試用期員工以及上周未完成任務的員工必須在每天上班前提交前一天的工作總結，體現工作狀態及內容；
5、周報：一周未開單員工必須在周一12:00之前向上級提交上周工作總結；
6、月報：所有員工在每月28日提交本月工作總結。
�。ㄈ粑窗匆幎ㄉ辖粓蟊�，第一次批評，第二次罰款10元，第三次20元，以此類推。）
銷售部管理制度8
1、《商品房買賣合同》由專人專職負責保管。
2、每套房子的合同一式五份。
3、銷售員在客戶交完首付款或全部房款后，領取并填寫《合同登記表》、《合同審批表》，領取合同。
4、銷售員依據合同范本與客戶簽訂正式合同，客戶對合同條款如有異議，必須請示經理，嚴禁擅自更改條款內容。
5、嚴禁在合同中進行文字修改。
6、銷售員與客戶簽訂完合同后，合同附《合同審批表》，及時交還公司進行審批，不得自己保管。
7、合同經房管局登記備案后，一份交客戶，兩份留公司存檔。
8、銷售員若遺失合同，處以20元罰款。
銷售部管理制度9
1. 制定詳細的操作手冊，涵蓋所有銷售環節，供銷售人員參考執行。
2. 定期組織培訓，更新市場動態和產品知識，提升銷售技能。
3. 設立客戶服務中心，專門處理客戶投訴，及時解決問題，維護客戶滿意度。
4. 建立公平公正的.績效考核體系，結合個人銷售業績和客戶反饋進行綜合評價。
5. 鼓勵內部分享，設立月度或季度銷售分享會，分享成功案例和經驗教訓。
6. 定期回顧和修訂制度，根據市場變化和業務發展適時調整。
通過上述方案，房地產銷售部管理制度將得以落地實施，為公司創造更大的價值。
銷售部管理制度10
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：
匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方;預計會成功幾家?
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的`說服客戶的理論。
6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系;
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動;
2)做好日常基礎工作，包括工作日志、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。
12、業務員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。
13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。
14、業務員每月出差回酒店后，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批后方可離開酒店。
15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。
16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)
19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，并承擔因竄單發生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。
22、每月出差回酒店后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可后，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。
24、參與酒店各項業務、文化活動。
銷售部管理制度11
房地產銷售部管理制度旨在規范銷售團隊的行為，提高銷售效率，確保服務質量，實現公司的銷售目標。它涵蓋了以下幾個核心部分：
1.銷售人員職責與行為準則
2.客戶管理與服務流程
3.銷售業績考核與激勵機制
4.市場調研與競爭分析
5.銷售策略與執行計劃
6.培訓與發展
7.內部溝通與協作
內容概述：
1.銷售人員職責與行為準則：明確每個銷售人員的工作范圍，規定其在與客戶交往中的'行為規范，如誠信、專業、尊重等。
2. 客戶管理與服務流程：定義從接待客戶到成交的全過程，包括信息收集、需求分析、產品介紹、談判技巧和售后服務等環節。
3.銷售業績考核與激勵機制：設定銷售目標，制定公正的業績評估標準，設計激勵措施以激發銷售團隊的積極性。
4.市場調研與競爭分析：定期進行市場動態分析，了解競爭對手策略，以便調整銷售策略。
5.銷售策略與執行計劃：基于市場分析，制定銷售策略，包括價格策略、促銷活動、渠道管理等，并制定實施計劃。
6.培訓與發展：提供持續的專業培訓，提升銷售人員的技能和知識，規劃職業發展路徑。
7.內部溝通與協作：建立有效的溝通渠道，促進團隊間的協作，解決工作中的問題和沖突。
銷售部管理制度12
本銷售部門管理制度旨在規范銷售團隊的工作流程，提升業績，確保公司目標的達成。主要內容包括職責劃分、銷售策略制定、客戶管理、績效考核、團隊協作與培訓等方面。
內容概述：
1.職責劃分：明確每個銷售人員的.職責范圍，包括新客戶開發、老客戶維護、銷售目標的分解與執行。
2. 銷售策略制定：制定適應市場變化的銷售策略，如定價策略、促銷策略、產品組合策略等。
3.客戶管理：建立完善的客戶信息管理系統，確保客戶資料的安全和有效利用。
4.績效考核：設定合理的銷售指標，定期進行績效評估，激勵銷售人員提高業績。
5.團隊協作與培訓：強化團隊精神，定期進行技能培訓和業務交流，提升整體銷售能力。
銷售部管理制度13
銷售部是公司的核心部門，其工作流程的高效和規范直接影響公司業績和客戶滿意度。良好的`管理制度能：
1.提升銷售效率，確保銷售目標的達成。
2.規避潛在風險，保障交易的合法性與合規性。
3.提高客戶滿意度，增強客戶忠誠度，促進業務持續增長。
4.優化團隊協作，提高內部溝通效率，降低內耗。
銷售部管理制度14
銷售部門制度是企業運營中至關重要的組成部分，它涵蓋了人員管理、銷售目標設定、業績考核、市場分析、客戶關系維護等多個方面。該制度旨在提升銷售團隊的效率，確保銷售目標的達成，并推動企業的持續增長。
內容概述：
1.人員結構與職責：明確銷售團隊的組織架構，定義每個職位的職責和權限，確保團隊成員了解自己的工作范圍和期望成果。
2.銷售流程管理：規范從客戶接觸、需求分析、產品介紹到合同簽訂的全過程，確保銷售活動的標準化和有效性。
3.目標設定與績效考核：設立明確、可量化的目標，制定公平公正的績效評估體系，激勵銷售人員積極工作。
4.市場情報與策略：收集和分析市場數據，制定相應的`銷售策略，以適應市場變化。
5.客戶關系管理：建立有效的客戶關系維護機制，提高客戶滿意度和忠誠度。
6.培訓與發展：定期進行銷售技巧和產品知識的培訓，支持員工個人發展。
7.溝通與協作：促進內部溝通，確保跨部門協作順暢，提升整體業務效率。
銷售部管理制度15
第一章總則
一、目的
為規范公司客戶管理，明確客戶資源歸公司所有的原則，促進銷售工作的順利進行，特制定本制度。
二、范圍
與公司發生業務或即將發生業務的客戶，即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。
三、職責
公司營銷線客戶檔案管理由營銷中心依據客戶類別歸屬分別總負責；各子公司，銷售部經理負責本業務單元客戶檔案的整理、建立、歸檔管理并及時上報公司營銷中心平臺。
第二章檔案的內容和建檔方法
一、客戶檔案的內容包括以下四項資料：
1、客戶基礎資料�？蛻艋A資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；經營管理者、法人、與公司交易時間、企業組織形式、行業、資產等方面。
2、客戶特征。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模（職工人數、銷售額等）、經營管理特點等。
3、業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的.性格描述、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、客戶消費現狀。主要包括客戶的消費類型（對象、方式、目的）、客戶需求分析簡述、對策；企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。
二、建立客戶檔案表。檔案分為三類，一是《合作客戶檔案》，二是《大客戶檔案》，三是《終端客戶檔案》，基礎內容由各銷售部提供。具體內容見《合作客戶檔案表》、《大客戶檔案》和《終端客戶檔案表》表式。
三、建檔方法
銷售人員接待或拜訪客戶后，當天登陸客戶管理系統填寫或錄入客戶檔案交與營銷中心平臺審核，審核通過后由營銷中心對客戶進行編碼。不全面的客戶檔案，銷售人員要進一步了解，每月最少完善一次。如發現客戶檔案造假或未更新，對相關銷售人員按公司規定進行處罰，罰款100元起直至開除。
四、客戶編碼規則
編碼用特定格式來標識，方便區分、認識、界定。
第三章保密規定
一、公司客戶檔案密級為機密級檔案，分級管理。公司級檔案由營銷中心進行管理，公司管理層、營銷總監、營銷中心總經理、副總經理可以查閱，其他人查閱需營銷中心總經理批準；業務單元級客戶檔案由業務單元經理負責管理，其他人查閱需業務單元經理批準；銷售人員對職責部分客戶檔案負責管理，他人查閱需業務單元經理批準。
二、檔案的保存
公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理，營銷中心總經理指定專人為系統管理員，每月1日對數據進行備份，以防止數據丟失。
三、客戶檔案的查閱
1、查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫《檔案查閱審批表》，經本業務單元經理簽字，營銷中心總經理批準后，系統管理員方可讓其查閱。
2、未經審批私自查看客戶檔案，通報批評并處罰1000元，直至開除，公司并保留追究法律責任之權利；未經審批，擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱，通報批評并處罰5000元，直至開除，公司并保留追究法律責任之權利。
3、檔案查閱者必須做到：注意安全保密，嚴禁擅自抄錄、復制。擅自抄錄、備份客戶檔案，每次罰款5000元，并予以開除。
四、銷售人員離職后，客戶由業務單元經理安排給本業務單元其他銷售人員維護，離職人員不得自行轉交。
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