酒店倉庫的管理制度（優(yōu)選）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的酒店倉庫的管理制度，希望對大家有所幫助。

酒店倉庫的管理制度1

　　1.以酒店倉庫保管條例為準(zhǔn)則，加強倉庫管理人員培訓(xùn)。

　　2.對貴重物品集中管理。

　　(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

　　(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領(lǐng)取;

　　(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負(fù)責(zé)，每月清點，需增加時由經(jīng)理簽字。

　　3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

　　4.固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。

　　5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準(zhǔn)備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進(jìn)人倉庫，如遇特殊情況，由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

酒店倉庫的'管理制度2

　　1.職位要求：倉庫保管

　　組織指導(dǎo)材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節(jié)的工作，編制相應(yīng)臺賬，并報送財務(wù)部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進(jìn)出庫、存儲相關(guān)的日常事務(wù)等工作，以達(dá)到庫存管理目標(biāo)。依據(jù)日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤點等工作。

　　2．工作內(nèi)容

　　1.根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)庫存量；

　　2.及時與生產(chǎn)部和市場部溝通，保證生產(chǎn)用原材料的'庫存供給和市場部發(fā)送產(chǎn)品所需的庫存供給；

　　3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬，報送財務(wù)部和生產(chǎn)部；

　　4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬，送生產(chǎn)部和財務(wù)部；

　　5.管理進(jìn)出庫貨物，如：質(zhì)量檢驗與核對、商品碼放等；

　　6.核對貨物的入庫憑證，清點入庫貨物，與送貨員辦理交接手續(xù)；

　　7.安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號；

　　8.按照銷售情況調(diào)整、控制庫存數(shù)量，及時配貨；

　　9.填制、報送各種商品單據(jù)，定期盤點商品，上報盤點報告；

　　10.審查入庫手續(xù)完整性，清點實物入庫；

　　11.如發(fā)現(xiàn)入庫單上數(shù)量與實數(shù)不符合，應(yīng)及時書面通知；

　　12.按企業(yè)規(guī)定的會計原則(比如先進(jìn)先出，后進(jìn)先出等)及時、準(zhǔn)確發(fā)貨；

　　13.定期盤點做到賬實相符；

　　3．權(quán)力與義務(wù)

　　1.采購計劃單與實際驗貨產(chǎn)品不相符，可以拒絕入庫，并出具相應(yīng)書面報告。

酒店倉庫的管理制度3

　　一、物料管理須按照幾點原則：先進(jìn)先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。

　　（4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。

　　（5）負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　（6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　　（7）負(fù)責(zé)將物料的'存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　　（8）負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

　　（9）負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關(guān)的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　　（11）完成采購部及財務(wù)部臨時交辦的其他任務(wù)。

酒店倉庫的管理制度4

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

　　2、因工作需要進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　4、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

　　5、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　6、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的.照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進(jìn)價。

　　7、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護(hù),每年對電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

　　8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

酒店倉庫的管理制度5

　　管理制度

　　1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。

　　2、食品貯存應(yīng)當(dāng)分類、分架、離地存放。

　　3、經(jīng)常檢查，及時處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品。

　　4、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

　　5、用于保存食品的.冷藏設(shè)備，必須貼有標(biāo)志，生食品、半成品、和熟食品柜存放。

　　6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。

　　7、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

　　8、每天分工打掃衛(wèi)生，保持倉庫室內(nèi)外清潔。

酒店倉庫的管理制度6

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;

　　(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：

　　①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

　　(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

　　①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細(xì)賬;

　　④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

　　(3)貨物計價：

　　①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

　　(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

　　(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

　　(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。

　　物品、原材料采購制度

　　1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

　　6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

　　7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　物品、原材料盤查制度

　　1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　　(1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

　　(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　物品、原材料損耗處理制度

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

　　2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

　　3、對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　食品采購管理制度

　　1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

　　倉庫物資管理制度

　　1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的`要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

　　5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

　　6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

　　7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

　　8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

　　10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

　　倉庫安全管理制度

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

　　2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

　　4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

　　6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

　　7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

　　8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。

　　倉庫防火制度

　　1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

　　3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

酒店倉庫的管理制度7

　　一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

　　二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　三、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

　　四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準(zhǔn)會客，其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

　　五、倉庫范圍不得生火，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

　　六、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準(zhǔn)的其他單位或部門的`物品存?zhèn)}。

　　七、任何人員，除驗收需要外，不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

　　八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

酒店倉庫的管理制度8

　　1、加工熟食鹵菜先檢查食品質(zhì)量，原料不新鮮不加工。

　　2、熟食鹵菜當(dāng)日使用當(dāng)日加工，售多少加多少。

　　3、進(jìn)冷盤間先洗手消毒，更換清潔的工作衣帽。

　　4、操作熟食前先將刀、案板、臺面、稱盤等進(jìn)行消毒。

　　5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

　　6、冷盤現(xiàn)有現(xiàn)配，隔頓隔夜改刀熟食，冷盤不作鹵，冷盤供應(yīng)。

　　7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

　　8、銷售熟食用工具取貨，手不接觸票證，包裝用新紙。

　　9、個人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

　　10、工作結(jié)束做好工具、容器的.清洗及車間的清潔工作。

　　11、戴口罩，保持個人衛(wèi)生要清潔。

　　12、不戴戒指，不留長指甲，男廚師不留長發(fā)。

　　13、拖把、工作衣不得在冷盤間內(nèi)清洗。

　　14、工具、容器擺放整齊。

酒店倉庫的管理制度9

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

　　（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認(rèn)貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認(rèn)。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

　　（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對價格未得到正式批復(fù)的。

　　（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的'、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。

　　（四）每月進(jìn)行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

　　（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

　　（三）領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　　（四）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

　　3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。

　　4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。

　　6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：

　　“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時，需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

酒店倉庫的管理制度10

　　1、原料經(jīng)挑選、檢驗、整理，發(fā)霉、蟲蛀、變質(zhì)原料不用。

　　2、操作前洗手、穿戴清潔的工作衣服帽子。

　　3、制作點心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈，將原料預(yù)加工完畢。

　　4、用餡及皮料，用多少，調(diào)多少，如有剩余放入冰箱冷藏保存。

　　5、添加劑要嚴(yán)格按《儀器添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定使用。

　　6、標(biāo)花蛋糕要在專門的.干凈場所制作，鑲花用具要嚴(yán)格消毒。

　　7、工具、容器、盛具要生熟公開，成品容器要專用。

　　8、成品要注意防蠅、防塵、防鼠。

　　9、工作結(jié)束要將刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干凈。

酒店倉庫的管理制度11

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

　　（2）進(jìn)倉的'物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

　　①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；

　　（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　　①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬；

　　④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；

　　（3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　　（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；

　　（8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

　　（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

　　高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

　　從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予

　　采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

　　對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店倉庫的管理制度12

　　1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理;

　　3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4.部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

　　5.用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

　　7.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的`程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

　　8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

　　10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

酒店倉庫的管理制度13

　　一、倉庫應(yīng)當(dāng)確定一個專管人員，全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

　　二、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的'分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識。

　　三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品，并按時盤存。

　　四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

　　五、按規(guī)定時間領(lǐng)取物品，并按規(guī)定程序出庫。

　　六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結(jié)合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。

　　七、倉庫管理人員應(yīng)加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責(zé)任制，制定滅火責(zé)任制，制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救，并及時向有關(guān)部門報告。

　　八、采購程度：部門填寫領(lǐng)用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經(jīng)理簽字，交于采購員購買。

酒店倉庫的管理制度14

　　一、個人衛(wèi)生：

　　按照理論培訓(xùn)中對儀表、儀容的`具體規(guī)定要求，如：服裝整潔、男不留長發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝，勤洗手等等。

　　二、環(huán)境衛(wèi)生：

　　1、各班組按照已劃好的衛(wèi)生區(qū)域，做好如：門窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線、畫、滅火器等衛(wèi)生工作，做到無死角、無灰塵、干凈明亮。

　　2、空間衛(wèi)生：做到通風(fēng)、無異味、無煙塵等。

　　三、餐具和常用物品衛(wèi)生：

　　1、餐具做到無破壞，無油膩，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。

　　2、常用物品：電視、音箱、風(fēng)扇、菜單、花瓶、話筒、搖控等應(yīng)擦干凈，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、操作衛(wèi)生：

　　1、端菜手指不接觸食品，分菜工具不接觸顧客餐具。

　　2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。

　　3、為賓客提供洗手盅服務(wù)。

　　4、遞小毛巾用夾具，用后及時清潔、消毒。

　　5、垃圾筒及時封蓋、清倒。

　　6、工作結(jié)束后，做好餐具、臺面、桌椅、地面的清洗、清掃整理工作，要及時。

　　五、違反以上衛(wèi)生制度，處罰見《獎罰條例》。

酒店倉庫的管理制度15

　　本人自今年七月五號來本公司上班，八月開始接收庫房管理工作，由于接手時間較短對庫房工作還不太了解，但本人抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,仔細(xì)思考了XX年8月至XX年1月這段時間的工作方向。具體內(nèi)容如下：

　　1、接手庫房管理員工作

　　2、學(xué)習(xí)使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規(guī)章制度

　　3、做好物資材料出、入、存明細(xì)賬，確保物資進(jìn)出“當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)”

　　4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態(tài)情況

　　5、做好物資清查及月底庫房盤點工作，及時與財務(wù)進(jìn)行核對

　　6、做好各種單據(jù)報表的.歸檔管理工作

　　7、定期對庫房進(jìn)行清理，認(rèn)真做好庫房的安全、整理工作。

【酒店倉庫的管理制度】相關(guān)文章：

酒店倉庫管理制度08-21

（經(jīng)典）酒店的倉庫管理制度07-11

酒店倉庫管理制度06-30

酒店倉庫的管理制度12-16

酒店的倉庫管理制度07-02

酒店倉庫的管理制度10-28

酒店的倉庫管理制度（優(yōu)秀）07-10

（熱門）酒店倉庫管理制度07-04

酒店倉庫安全管理制度12-29

【熱門】酒店倉庫的管理制度10-28