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酒店物資管理制度

時間：2024-11-02 10:46:46 服務業/酒店/餐飲我要投稿

酒店物資管理制度

　　在現在社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的酒店物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店物資管理制度

酒店物資管理制度1

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的`申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

酒店物資管理制度2

　　1.凡醫院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。

　　2.總務科負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。

　　3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。

　　4.各種物品、被服的.報廢，要辦理報廢手續�？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。

　　5.各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

酒店物資管理制度3

　　1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;

　　3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的`管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

　　4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

　　5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

　　10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

酒店物資管理制度4

　　酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經營成本，提高酒店經濟效益的重要途徑。

　　1、物資管理的主要任務：

　　(1)保證酒店經營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經營業務的發展;

　　(2)在確保酒店服務質量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。

　　2、物資管理的基本方針：

　　供應有計劃，計劃有依據，儲備、消耗有定額，管理有制度，實行A、B、C分類控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉。

　　3、物資核算的方法：

　　(1)計價原則。發出物資一般采用加權平均法計價。一經確定，不得隨意變更。

　　(2)入庫物資按品種、規格進行明細核算，做到日清數量，旬結余額。不入庫物資采用"對銷賬"核算方式。

　　倉庫員應及時記帳，并按領用部門進行發出物資的分配、匯總，編制物資收發存報表，報表一式二份，賬表核對無誤后，一份留存，一份附入庫單、領料單登報財務會計部。

　　(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題，每月對倉庫財務進行稽核，確保物資帳物的完整、準確及時。

　　4、物資管理的計劃性：

　　(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據，物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下，根據酒店綜合經營計劃，物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同，充分考慮使用部門的合理要求進行編制。

　　(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據，季度計劃是年度計劃的分解計劃，用以明確季度物資采購供應工作的方向，月度計劃是物資采購工作的具體實施與調整計劃，計劃編制按預算管理制度要求編制。

　　(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。

　　(4)物資采購計劃應列明"品名"、"規格"、"單位"、"期末庫存量"、"月消耗量或儲備定額"、"擬采購數量"、"預計單價"、"預計采購資金"等項目。采購計劃一式三份，經財務部經理和總經理審批后，一分留財務會計部，一份送審計室，一份送采購部組織采購。

　　5、物資管理的基礎工作：

　　(1)物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據，是實施物資采購計劃的基礎條件，物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。

　　(2)物資儲備定額：物資儲備定額由財務會計部統一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節進行調整。

　　(3)酒店所有物資均由采購部統一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情，按"質優、價廉"的原則貨比三家，擇優采購，在同等條件下應先市內，后市外。如使用部門有特殊技術要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續。

　　(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

　　(5)物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯。物資經提運、驗收、入庫后經辦人員分別簽收，一聯(存根聯)采購部留存，一聯(付款通知聯)附發票經負責倉庫管理的成本財產管理部經理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務部經理和總經理簽字，送財務會計部付款，二聯留倉庫。其中一聯(倉庫聯)由保管員登記收、發、存、記錄卡，另一聯(記帳聯)轉倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯，經提運、驗收、領用人員簽收后，一聯(存根聯)采購部留存，一聯(付款通知聯)附發票經收料部門經理簽字后送財務會計部核對，計劃外的須報財務部經理和總經理簽字后送財務會計部付款。

　　(6)財務會計部監督采購制度的執行情況，按財務規定審核原始發票及入庫單、收料單，審核無誤，核銷采購計劃后付款。

　　(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用，不合格的外購物資，不準入庫或領用，驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。

　　(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作，采購部對外購物品的質量在采購的全過程中負全部責任。

　　(9)物資到店后應及時進行驗收，盡量縮短入庫待驗時間，以便在發現差錯和質量問題時，及時通知財務會計部拒付款項，并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。

　　被驗物資的品種、規格、質量、數量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符，包裝的食品原料應注明生產廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格等。

　　(10)經檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告，區別情況，及時處理。

　　凡質量不合格的，未付款的應予退貨，已付款的應向供應單位索賠，訂有供貨合同的，還應按合同規定的違約責任要求對方給予賠償。質量等級下降，酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質量為前提)，應視情況予以退貨或按貨論價。

　　數量短缺或有損壞的，應查明原因分別處理：

　　A、屬供貨單位發貨不足的，應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;

　　B、屬運輸破損、遺失的，已保險的，應向保險公司索賠;

　　C、倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，經部門主管批準后，予以核銷;

　　D、屬酒店員工工作失職發生的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，同時追究有關人員的責任，給予處理。

　　(11)物資經驗收合格后，保管員即按規定簽寫入庫單，并辦理入庫登記手續(登記進貨帳、材料卡、料牌)。

　　(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產管理部統管，但根據業務的實際需要經采購部同意，各業務部門可設立二級倉庫，由總倉歸口，部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養、監督和檢查的責任，嚴格執行物資的收、發、領、退、管等規定，嚴格履行崗位責任制。

　　(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求，做到"二有"(有崗位責任、有儲備定額)，"三化"(倉庫環境整潔化、材料堆放系統化、材料收發制度化)，"三相等"(帳、卡、物相等)，"統一編號定位"(按統一編號，分架、分層依次對號入座)，"五五堆放"，"五防"(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質)。

　　(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限，按先進先出的原則組織發貨、防止呆滯變質。

　　(15)酒店建立食品原料質量鑒定小組，鑒定小組由酒店有經驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成，凡使用存放時間超過規定的食品及需報損的食品原料，均需通過食品原料質量鑒定小組鑒定后才能處理。

　　(16)倉庫應每月自行盤點一次，冷庫定期沖洗，食品二、三級倉庫應逐日盤點，成本財產管理部每月對庫存物資進行抽查稽核，財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點，盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單，說明原因，按審批權限規定分級處理。盤點中發現的呆滯積壓物資應及時上報，并積極組織處理。

　　(17)酒店的財產物資因盤盈盤虧及毀損變質或自然災害等造成損失，應及時查明原因，分清責任，區別不同情況，按下列規定處理：

　　A、屬于定額內的正常損耗，列入本期管理費用;

　　B、屬于責任事故造成的損失，應視責任大小，由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分，按規定的審批權限報經批準后，在管理費用中列支;

　　C、屬自然災害等原因造成的非常損失，按規定的審批權限報經批準后，以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業外支出;

　　D、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失，按酒店有關規定處理。

　　E、流動資產盤盈，應查明原因，沖減管理費用，任何部門和個人不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失，或移作他用。

　　(18)領用物資須憑領料單。領料單須經部門主管或相應有審批權的其他人員簽署，手續齊全，保管人員才能發料。領用部門應指定專人領料。

　　倉庫保管員發料時，應嚴格按照領料單填寫的品名、規格、數量發貨，并按實際發貨數填列領料單中的實發數量，無特殊情況，實發數量不得超過申請數量。

　　領料單一式三聯。領料后一聯退領用部門，一聯倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳，一聯財務會計部進行帳務處理。

　　(19)實行以舊調新的物品(工具)須報廢單、領料單兩單齊全才可領料，其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡，因業務發展而需增領的部分，需領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后才可領用。

　　(20)物料領用后，因質量、規格不符，領用部門要求退貨的，應填寫紅字領料單，并說明原因，經領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后，準予退庫。

　　屬材料過程中發現的規格、數量不符，應及時調換。退庫的物料須復驗清楚，合理的方可入庫。

　　(21)退庫的物品應加強管理，減少不必要的損失。凡列明保質期的.日常用品、食品原料等應優先發出避免呆滯積壓。

　　(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理，實物分開，帳簿分設，用途分清，確保物資核算工作的真實性。

　　(十)低值易耗品管理制度

　　低值易耗品具有數量大，品種多，使用期長短不一等特點。因此，管理、使用低值易耗品也是經營管理的一項重要內容。

　　1、按最新規定，單位價值不滿20xx員，使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

　　2、低值易耗品的分類

　　根據酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類：

　　大類小類細類

　　(1)床上用品羊毛毯按規格分細類

　　鴨絨被按規格分細類　枕芯　其他

　　(2)布件床上用布件按品種規格登記

　　床罩按規格分細類

　　潔理用巾按品種規格登記

　　餐巾專用布件按品種規格登記

　　各種簾套按品種規格登記

　　工作服按品種規格登記

　　(3)器皿餐具金屬類按品種規格登記

　　玻璃類按品種規格登記

　　陶瓷類按品種規格登記

　　廚房用具按品種規格登記

　　(4)工具類度、量、衡具按品種規格登記

　　公用工具按品種規格登記

　　個人工具按品種規格登記

　　計算工具

　　(5)其他指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。

　　3、低值易耗品的管理在酒店總經理和財務部經理的領導下，實行歸口分級管理和"誰用誰管，管用結合"的辦法。

　　(1)成本財產管理部為低值易耗品的專業管理部門，負責低值易耗品的日常管理。

　　A、負責在庫低值易耗品的保管及核算。

　　B、負責建立專用低值易耗品的管理制度。

　　C、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點和核查。

　　(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。

　　A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經理決策。

　　B、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數供應符合使用要求的床上用品及布件，負責員工工作服的洗滌收發工作。

　　C、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

　　D、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續。

　　E、按規定要求，登記在用床上用品、布件的收發情況，掌握在用床上用品、布件的動態。

　　(3)餐飲部負責在用器皿

　　餐具等的日常管理。

　　A、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

　　B、制定在用器皿、餐具的保管責任制。

　　C、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理器皿、餐具的報廢、領用手續;辦理餐廳在用布件的缺損申報手續。

　　D、經財務部同意，業務部門可設二級庫，并相應建立在用器皿、餐具的臺帳，掌握使用消耗動態。

　　(4)客房部負責各管區所使用的低值易耗品的日常管理。

　　A、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

　　B、制定在用低值易耗品的保管責任制。

　　C、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理各管區在用低值易耗品的報廢、領用手續;辦理床上用品、布件的缺損申報手續。

　　D、按規定要求，建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。

　　(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。

　　A、建立在用工具臺帳，掌握在用工具的使用動態。

　　B、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定，辦理新領工具的審批手續。

　　(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。

　　A、編制低值易耗品的消耗計劃。

　　B、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

　　C、按"物資管理制度"辦理低值易耗品的領發、保管等日常管理工作。

　　4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單，使用部門經理簽字后報財務部經理及總經理核準，報廢物品的實物應交成本財產管理部驗收后統一處理。

　　5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續。一般實行以舊換新的辦法，領用前應先辦理報廢手續，憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的，應先經成本財產管理部財產管理員核準。

　　6、低值易耗品的內部轉移：

　　在用低值易耗品在部門內轉移的，由有關部門財產管理人員負責辦理轉移登記手續。

　　7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出，部門財產管理人員填財產轉移單到成本財產管理部財產管理員處辦理轉移登記手續。

　　8、低值易耗品的對外調撥，由財務會計部統一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請，報財務部經理和總經理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬"專控商品"范圍內的低值易耗品對外調撥，應逐級報經財務部經理和總經理批準。

　　9、低值易耗品費用的攤銷，統一采用一次攤銷法。

酒店物資管理制度5

　　為了全面加強廢舊物資處置管理，增強對廢舊物資回收、銷售等主要環節的監督管理力度，特制定本辦法。

　　1、公司及各部門在生產、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機電產品、油品、廢棄包裝物以及生產中不能繼續使用的`原材物料和工業垃圾等，一律同公司動力部和財務部按分工權限組織回收。任何單位和個人無權擅自處理，違者視其情節追究其責任。生產部和動力部負責廢舊物資的技術鑒定工作。

　　2、財務部負責辦理出售廢舊物資的貨款收繳手續。

　　3、保衛科負責核對廢舊物資與專用出門證是否相符。

　　4、所有有價值的廢舊物資由其產生單位負責交送物資回收部門(財務部)廢料場，要做到及時收集、定期交送。

　　5、廢舊物資主管部門負責對回收的廢舊物資進行計量、登記，重量以公司過磅單為準。

　　6、廢舊物資主管部門對回收的廢舊物資要根據品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。

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