[必備]行政管理制度15篇

　　隨著社會一步步向前發展，各種制度頻頻出現，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的行政管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

行政管理制度1

　　本人事行政部管理制度旨在規范公司內部人事管理流程，提升工作效率，保障員工權益，促進企業穩定發展。主要內容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 員工招聘與選拔

　　2. 員工培訓與發展

　　3. 薪酬福利管理

　　4. 績效考核制度

　　5. 勞動合同管理

　　6. 員工關系處理

　　7. 人力資源規劃

　　內容概述：

　　1. 員工招聘與選拔：明確招聘需求，制定招聘計劃，執行面試流程，確保公平公正。

　　2. 員工培訓與發展：設立內部培訓體系，提供職業發展規劃，鼓勵員工持續學習。

　　3. 薪酬福利管理：制定薪酬政策，確保福利待遇合理，激勵員工積極性。

　　4. 績效考核制度：建立科學的績效評價標準，定期進行考核，以結果為導向。

　　5. 勞動合同管理：規范勞動合同簽訂、變更、終止等流程，確保合法合規。

　　6. 員工關系處理：處理員工投訴，解決勞動爭議，維護和諧的職場環境。

　　7. 人力資源規劃：根據公司戰略，預測人力資源需求，做好人才儲備。

行政管理制度2

　　建設單位工程管理制度是確保工程項目順利進行的'關鍵，其主要內容涵蓋了項目規劃、招標投標、施工管理、質量控制、安全監管、成本控制、進度管理、驗收交付等多個環節。這些環節相互交織，共同構成了完整的工程管理體系。

　　內容概述：

　　1. 項目規劃：明確工程目標、預算、時間表，制定詳細的工作計劃。

　　2. 招標投標：規范招標程序，保證公平競爭，選擇合適的承包商。

　　3. 施工管理：監督施工過程，確保按圖施工，協調各方資源。

　　4. 質量控制：設立嚴格的質量標準，執行定期檢查，確保工程質量。

　　5. 安全監管：落實安全生產責任制，預防和處理安全事故。

　　6. 成本控制：精細化成本核算，避免浪費，提高經濟效益。

　　7. 進度管理：跟蹤工程進度，及時調整計劃，確保按時完工。

　　8. 驗收交付：組織竣工驗收，完成交接手續，保證工程順利交付使用。

行政管理制度3

　　(一)總則

　　第一條

　　為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條

　　本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　(二)檔案管理

　　第三條

　　歸檔范圍：

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條

　　檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條

　　檔案的借閱與索取：

　　1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔;

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續;

　　3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條

　　檔案的銷毀：

　　1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

　　2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　(三)印鑒管理

　　第七條

　　公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條

　　公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條

　　公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條

　　公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的`用途，未使用的必須交回。

　　第十一條

　　蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　(四)公文打印管理

　　第十二條

　　公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條

　　各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條

　　公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　(五)辦公及勞保用品的管理

　　第十五條

　　辦公用品的購發：

　　1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;

　　2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回;

　　3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;

　　4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

　　5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好;

　　6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

　　7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條

　　勞保用品的購發：

　　勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

　　(六)庫房管理

　　第十七條

　　庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條

　　采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條

　　物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條

　　嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條

　　庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條

　　嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條

　　庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　(七)報刊及郵發管理

　　第二十四條

　　報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條

　　報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條

　　任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　(八)附則

　　第二十七條

　　公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發;

　　(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條

　　本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條

　　本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條

　　本規定從發布之日起生效。

行政管理制度4

　　第一章制度建設基本規定

　　第一條目的：為了統一集團房地產板塊的行政制度管理，適應集團發展需要，配合推進集團制度化標準化管理，特制定本規定。

　　第二條適用范圍：集團房地產管理中心、各房地產地區公司及其下屬各職能部門、項目公司和二級公司進行的行政事務管理適用本規定。

　　第三條制度建設的負責部門：

　　原則性制度由集團房地產管理中心等相關單位制定；

　　地區公司的各項制度及實施細則，由地區公司根據原則性制度進行編寫，不得與集團現行制度相沖突，執行前須按原則性制度的規定報集團公司審批或備案。

　　第四條制度審批：

　　房地產板塊各項原則性制度，由集團房地產管理中心等相關職能部門、監事會、集團分管領導進行審批；

　　地區公司各項制度及實施細則，由房地產管理中心相關職能部門審核，監事會、集團分管領導審批。

　　第五條制度解釋：對于制度實施過程中因產生爭議而需要作出解釋的，解釋權歸于集團。

　　第六條制度修改：由集團房地產管理中心，會同集團相關職能部門共同進行。

　　第七條制度終止：權力歸于集團。

　　第二章一般行政管理規定

　　第一節公文管理規定

　　第一條公文定義：指與政府職能部門、相關單位間傳送的文件，以及內部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要）、制度規范（不含合同類文件）。

　　第二條公文種類主要有：

　　一、命令（令）

　　適用于依照有關制度和規定，宣布并施行重大強制性執行行政措施；嘉獎有關單位及人員。

　　二、決定

　　適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當的決定事項、人事任免。

　　三、公告

　　適用于向集團內外宣布重要事項或者決定事項。

　　四、通告

　　適用于公布各有關方面應當遵守或者周知的事項。

　　五、通知

　　適用于批轉下級單位的公文，轉發上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執行的事項、人事任免。

　　六、通報

　　適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。

　　七、報告

　　適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問（包括審計報告）。

　　八、請示

　　適用于向上級單位請求指示、批準。

　　九、批復

　　適用于答復下級單位的請示事項。

　　十、會議紀要

　　適用于記載、傳達會議情況和議定事項。會議紀要在會議結束后一個工作日內整理完畢，并分發相關領導及部門。

　　第三條公文處理應堅持實事求是、精簡、高效的原則，做到及時、準確、安全。

　　第四條公文處理的主要工作：包括發文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等一系列相互關聯、銜接有序的工作。

　　第五條公文協調處理部門：各級單位的行政人事部門是公文處理的管理機構，主管本單位的公文處理工作并指導下級單位的公文處理工作。

　　第六條各級單位除公文處理管理機構以外其他部門不得對外正式行文。

　　公文格式

　　第七條公文一般由秘密等級和保密期限、緊急程度、發文單位標識、發文字號、簽發人、標題、主送單位、正文、附件說明、成文日期、聯系人員、聯系方式、印章、附注、附件、主題詞、抄送單位、印發單位和印發日期等部分組成。

　　一、涉及集團秘密的`公文應當標明密級和保密期限，其中，“絕密”、“機密”級公文還應當標明份數序號；

　　二、緊急公文應當根據緊急程度分別標明“緊急”、“加急”；

　　三、發文單位標識應當使用發文單位全稱或者規范化簡稱；聯合行文的，主辦單位排列在前。發文單位名稱按《廣東珠江投資有限公司單位名稱與規范簡稱表》執行；

　　四、發文字號應當包括單位代字、年份、序號。聯合行文，只標明主辦單位發文字號；

　　五、公文標題應當準確簡要地概括公文的主要內容并標明公文種類，一般應當標明發文單位。公文標題中除法規、規章、制度名稱加書名號外，一般不用標點符號；

　　六、主送單位指公文的主要受理單位，應當使用全稱或者規范化簡稱；

　　七、公文如有附件，應當注明附件順序和名稱；

　　八、印章：公文應加蓋公章，公章加蓋在成文單位和成文日期之上；公文以電報形式發出的以外，應當加蓋印章。聯合上報的公文，由各上報單位分別加蓋印章；聯合下發的公文，發文單位都應當加蓋印章；

　　九、成文日期以負責人簽發的日期為準，聯合行文以最后簽發單位負責人的簽發日期為準。

　　十、公文如有附注（需要說明的其他事項），應當加括號標注；

　　十一、公文應當標注主題詞。上行文按照上級單位的要求標注主題詞；

　　十二、抄送單位指除主送單位外需要執行或知曉公文的其他單位、領導，應當使用全稱或者規范化簡稱；

　　十三、份數指需要發送及歸檔的文件份數；

行政管理制度5

　　本《單位內部管理制度手冊》旨在為我單位員工提供清晰的行為準則和工作指導，內容涵蓋以下幾個主要方面：

　　1. 組織架構與職責分工

　　2. 員工行為規范

　　3. 工作流程與審批制度

　　4. 人力資源管理

　　5. 財務管理

　　6. 項目管理

　　7. 安全與健康管理

　　8. 內部溝通與信息共享

　　9. 法律法規遵守與合規經營

　　10. 培訓與發展機制

　　內容概述：

　　1. 組織架構與職責分工：詳細描述各部門的職能和人員配置，明確各層級的.權責。

　　2. 員工行為規范：規定員工職業道德、行為準則，確保工作環境和諧有序。

　　3. 工作流程與審批制度：設定業務流程，規范審批權限，提高工作效率。

　　4. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、考核、福利等方面，保障員工權益。

　　5. 財務管理：制定財務報告、預算編制、報銷審批等規則，確保財務透明。

　　6. 項目管理：設定項目立項、執行、驗收的標準，提升項目成功率。

　　7. 安全與健康管理：設立安全規定，預防事故，維護員工健康。

　　8. 內部溝通與信息共享：鼓勵開放溝通，建立有效的信息傳遞渠道。

　　9. 法律法規遵守與合規經營：強調依法經營，防止違規行為。

　　10. 培訓與發展機制：提供員工職業發展路徑，促進個人與組織同步成長。

行政管理制度6

　　1.目的

　　為加強公司行政管理，規范公司辦公區域、車輛、固定資產、后勤及員工行為管理，保證公司財產、人員安全，為公司業務提供有力的行政及后勤保障，降低管理成本，不斷規范公司內部管理，維護企業良好形象，特制定本管理制度。

　　2.范圍

　　3.定義

　　行政管理制度是企業管理的必要組成部分，是公司對辦公區域、車輛、固定資產、后勤及員工行為管理的標準及指引，以確保公司有效運轉。

　　4.權責

　　4.4.1負責本制度的制定，并根據公司發展需要提出修改建議，逐步完善。

　　4.4.2負責執行本制度及監督公司所有員工對本制度的執行情況。

　　執行本制度，且部門負責人有責任和義務監督、引導部門員工遵守。

　　5.管理流程、內容及相關要求

　　5.1辦公區域環境衛生管理制度

　　5.1.1辦公區域的維護：每位員工應保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的個人物品；

　　5.1.2辦公室內擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設施，應規范、合理、整齊并隨時保持清潔；

　　5.1.3使用文件柜的員工應保持文件柜外觀干凈，內部文件資料擺放整齊，原則上頂部不擺放物品，但因臨時需要的可安全且整齊擺放，保持整體美觀；

　　5.1.4員工離開辦公桌，長時間不使用電腦時（如：中午休息時間、外出辦事等）應關閉電腦，顯示屏不允許使用屏保模式，以保證電腦的使用壽命及節約用電；

　　5.1.5員工按照值班表輪流將所在辦公區域的地面清掃，辦公擦拭、桌椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈，每周對辦公區域的門窗、打印設備及其他設備進行一次清潔；

　　5.1.6員工應注意保持地面、墻面及其他公共區域的環境衛生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰、不亂張貼、不亂寫畫；

　　5.1.7廁所手紙丟入指定位置，不隨意丟至蹲坑或地面；

　　行政部不定期對各部門的辦公環境衛生進行檢查，對發現的環境衛生問題在公司微信群進行通報，并責令限期整改。

　　每月環境衛生檢查結果將與相關部門及當事人當月度績效考核掛鉤。

　　為合理調配和使用好公司公務用車，保證行車安全，根據公司實際情況，特制定本制度。

　　公司車輛均由行政部統一安排，統一管理，統一調配。

　　公司車輛只能用于公司業務工作，未經批準不得用于辦私事，嚴禁利用公務用車外出旅游或學習駕駛技術。

　　非公務不得在節假日和下班后使用公司車輛，確因特殊情況需用車的，應事先填寫《用車申請表》(附表一)，經報主管領導審批同意后方可使用。

　　每車應設置《車輛行駛記錄表》（附表二），使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，由司機登記行車來住地點，用車人員簽名核實，每月交由公司統計行車情況。

　　車輛油料管理實行定額用油、一車一卡、專卡專用的制度，不得轉借，車輛加油回執應按月交公司統一登記備查。

　　所有車輛在行車時應帶齊所有交通部門備查的證件，駕駛員駕車必須自覺遵守交通規則及公司的有關規章制度，服從交通民警的指揮和檢查，維護交通秩序，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全。

　　駕駛員應愛惜公司車輛，保持車況良好，車容整潔，平時注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。

　　法定的節假日無出車任務時，車輛應按規定在指定地點停放，駕駛人員不得擅自私用，違者受罰。

　　車輛的一切費用（修理費、油料費、路橋費、停車費、保險費等），必須先經公司辦公室統一登記，再按程序辦理報銷手續。

　　凡因違章被公安機關處理的，一切費用由當事人自行負擔，不予報銷；因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由當事人自行負責。無證駕駛或未經許可將車借予他人使用的，發現情況即免職處理。

　　車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司聯絡，公司主管領導除即刻前往處理外，并即通知保險公司辦理賠償手續。

　　注明檢修內容及有關情況，經核準后方得送到定點修理廠進行檢修。

　　車輛執行任務時發生故障，需要修理時，應請示行政部領導后方可維修。

　　車輛維修費，由公司統一按季結算，登記入冊，年終統一公布。

　　5.2.5車輛油費補助標準

　　補助范圍

　　公司經理級及以上人員、因崗位原因需出長期出外勤的人員。特殊崗位需車輛補助的向公司提出申請。

　　無車輛的油費補助按相應職位補貼標準的50%予以補貼。

　　行政部提供公司享受油補人員信息至財務部，財務部辦理相關手續,IC加油卡發放到個人，由個人自行保管；

　　財務部每月發放工資時根據各人享受補貼標準,劃撥相應金額至各人用油IC卡上，無車輛人員按相應系數折算現金隨工資發放；

　　為給員工創造干凈、舒適、輕松的的辦公環境，提高工作質量和工作效率，本著低碳辦公、杜絕浪費的原則，同時根據《國務院辦公廳關于嚴格執行公共建筑物空調溫度控制標準的通知》（國辦發〖2007〗42號）精神，特制訂本規定。

　　夏季室外溫度高于32°C，室內氣溫高于30°C，可開空調制冷，制冷設置氣溫應不低于26°C；冬季氣溫低于10°C，可開空調取暖，取暖設置氣溫應不高于20°C。

　　空調開啟時間：辦公室區域：8:00-17:30（需加班辦公室根據實際加班時間另行申請延長空調關閉時間，員工食堂：10:30-12:30,16:30-18:30，員工宿舍：據各宿舍入住人員就寢時間開啟。

　　空調開啟前，應先關閉門窗，人離開房間時關閉空調，做到“人離機停”，嚴禁開窗使用空調或無人時開啟空調。

　　雷雨天氣應盡量關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。

　　不得隨意改變空調的風葉方向、不得隨意打開機殼、拆卸機件等；遇到空調使用異常應及時提交《維修申報單》到行政部，由行政部負責聯系專業人員維修處理。

　　5.3.3罰則

　　全體人員離開辦公室半小時及以上室內空調未關閉的，責任辦公室每人每次扣款20元；全員下班后辦公室空調未關閉的，責任辦公室每人每次扣款50元；未達到空調使用條件或未到空調使用時間開啟空調的，責任辦公室每人每次扣款20元；使用空調期間打開門窗的，責任辦公室每人每次扣款50元；空調設定溫度不符合使用要求的，責任辦公室每人每次扣款20元，另根據空調設定溫度夏季每低出最低標準1°C或冬季每高于最高標準1°C時每人加罰20元/°C；扣款將直接從當月工資中扣除。

　　因人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，由損壞人全額承擔維修更換費用；若無法查明損壞責任人，則由設備所在辦公室全體人員均攤維修更換費用。

　　5.4員工宿舍管理制度

　　為給員工營造一個舒適、安靜、安全的休息場所，特擬定本制度。

　　5.4.1公司宿舍僅提供給本公司員工住宿。員工親屬如需入住宿舍，需經公司領導批準，并報行政部備案。

　　5.4.2各宿舍指定室長負責管理宿舍的內務衛生，如宿舍設施有損壞時，需及時電話通知行政部。

　　5.4.3住宿員工入住前需簽訂《員工宿舍住宿人員承諾書》（附件2）。

　　安排并督導值日人員打掃室內、陽臺及衛生間清潔衛生。

　　安排并監督值日人員清洗房間地面，保持地面潔凈。

　　負責落實住宿人員按行政部分配的床位住宿。

　　監督其室員不得私自留宿非本宿舍人員。

　　宿舍人員發生糾紛，室長盡力調解，調解無效的及時通知行政部。

　　維護好本宿舍的安全，督導本宿舍人員節約用水、用電。

　　住宿員工離職時，室長應收回其使用的公共物品。

　　依照公司統一分配的房間或床位、衣柜對號使用，禁止私自更換。

　　嚴格按照室長安排的《宿舍值日表》，打掃宿舍衛生，垃圾及時清理，保持地面干凈無積水，門窗無積塵等。

　　宿舍內公共活動區域嚴禁擺放鞋子及晾曬衣物，被子等物品。宿舍內鞋子須擺放整齊。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜內或指定區域，行李箱擺放整齊。

　　住宿人員離職，須交回公共物品，由室長在離職單上簽字確認。

　　住宿人員外出不能按時回宿舍就寢時，應提前通知室長。

　　5.4.6行政部每周對宿舍衛生狀況進行檢查，對衛生狀況不達標的，通報批評并責令整改。

　　公司免費提供宿舍，給予住宿員工50元/月的水電費補貼，隨每月工資發放。

　　公司安排在外租房的，水電、物業費及其他費用由住宿人員自行承擔。

　　公共區域門鎖鑰匙、辦公區域門鎖鑰匙、車輛鑰匙、宿舍門鑰匙

　　由行政部在防范安全的前提下，按工作需要將鑰匙分為專管匙和個人分管匙。

　　專管鑰匙由行政部設立鑰匙柜，按不同功能貼上標簽，由當值人員負責管理。

　　個人分管匙由行政部在員工入職時按工作需要，視同工具一樣分配給工作需要的員工，在員工離職時清點歸還。

　　個人分管匙分管人必須隨身攜帶，不準任意亂放，以防丟失或被無關人員使用，當有關人員需使用鑰匙時，當班人要親自持鑰匙開門。

　　業務專用鑰匙由分管人員管理，有關人員需使用鑰匙時，須經主管領導批準。

　　所有鑰匙的領用與歸還地點為行政部，相關更換與回收工作由各行政部負責完成，并登記備案。

　　公共區域的鑰匙由行政部管理，有關人員需使用鑰匙時，須經主管領導批準。

　　所有鑰匙的使用者不得私配鑰匙，因特殊原因須配置或更換鑰匙時，需到行政部申報并注明原因，經行政部一級責任人批準方能配換。并由行政部負責將其它廢舊的鑰匙收回，并監管鑰匙的更換與發放，保存正確的記錄。

　　為了更好的方便員工生活，給廣大員工提供舒適的就餐環境和豐富可口的食物，合理膳食，保障員工的身體健康，使大家能以更好的狀態投入到工作中，為合理規范公司員工食堂管理，特制定本制度。

　　5.6.1行政部負責食堂的監督管理工作，定期收集員工有關飯菜質量、服務態度、衛生等問題的建議、意見及投訴。

　　5.6.2行政部對食堂各種原材料及飲食制品進行不定期稽核，并調整飯菜口味及品種，嚴格核算成本。

　　5.6.3行政部負責督促、檢查食堂的衛生防疫、防火防盜等工作。

　　5.6.4行政部負責落實食物驗收制度和成本核算，做到日清月結，賬務相符，定期清點。

　　廚師負責菜品的制作與調配，每周公布菜譜，做到品種多樣、營養均衡。各種菜肴做到燒熟煮透，咸淡適口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的營養成分，隔餐菜應回鍋燒透。

　　廚師嚴格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜絕意外事故發生。

　　廚房工作人員須做好食品安全防范工作。嚴禁采購、接受、使用過期、霉變、腐爛食材，防止意外事故發生。

　　葷、素、生食品要揀清洗凈，盛器整潔，分類擺放，不觸地；生熟盛器、抹布、砧板分開；冷藏、冷凍食品（生、熟、半成品分開，魚/禽/肉/豆制品分開），擺放整齊，標志明顯；

　　廚房工作人員下班前關好門窗，檢查各類電源開關、設備等運行情況。

　　廚房工作人員應注意個人衛生，勤洗手、剪指甲、更換工作服。每年進行一次健康體檢，持健康證上崗；

　　廚房工作人員負責廚房用具和食堂桌椅、地面、窗戶的清潔衛生。

　　非廚房工作人員不得進入廚房工作區域。

　　員工就餐必須遵守食堂管理制度，注意保持公共清潔衛生，愛護公共財物，做到殘留食物不亂扔、亂倒；

　　為加強公司固定資產的管理，掌握固定資產的構成與使用情況，確保公司財產不受損失，特制定本制度。

　　行政部負責公司固定資產的`管理、調配、維修，監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率。

　　行政部負責行政部負責固定資產的管理，搞好固定資產的分類，統一編號，建立固定資產檔案，登記賬卡，負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項。

　　行政部根據固定資產使用情況，組織、編制固定資產維修計劃，按期編報固定資產更新計劃。

　　財務部負責組織公司固定資產的盤點；

　　招標采購部負責組織公司固定資產的采購；

　　各部門負責固定資產使用和保管，建立固定資產明細臺帳，領用、調出、報廢必須經行政部及總經辦批準。未經批準，不得擅自調動、報廢、外借、變賣。

　　對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。

　　公司固定資產盤點由財務部負責組織，行政部、招標采購部協助，各部門參與并配合。

　　公司固定資產盤點周期：分為半年度、年度盤點。

　　為保證固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、 毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相符。

　　行政部定期不定期對固定資產的數量、使用情況進行清查。遇到下列情況，應對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查：

　　根據固定資產清查的范圍和任務，財務部、行政部、使用部門、技術人員和實物保管人員成立清查小組。

　　對固定資產進行清查以前，財務部必須檢查有關固定資產增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與行政部、招標采購部以及固定資產使用部門核對，做到清查前的賬目相符。

　　固定資產使用部門在固定資產清查前，應將使用、保管的固定資產進行整理。對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。

　　固定資產清查應當逐一點清實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。發現沒有入賬的固定資產，應當查明原因，及時入賬。在清查中發現損毀情況，應當查明損毀的程度、原因和責任以后，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當進行清查，并分別填制清查表。

　　對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章。 清查表單一式三份，行政部、倉庫、財務部各存一份。

　　對清查出的固定資產短缺和溢余核實后，經資產清查小組審核，報公司總經辦審批。財務部根據審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致。

　　各部門因工作需要購置固定資產的，必須提前向行政部提出申請，報總經辦批準后，由招標采購部負責購置。

　　固定資產入庫前，由行政部及相關部門開箱檢查、驗收，并簽字確認。

　　固定資產入庫時，要將固定資產的詳細信息登記，建立臺賬。

　　固定資產領用部門提交領用申請，公司批準后，行政部統一調配。

　　固定資產的調撥與轉移，必須通過行政部辦理資產轉移手續。調出、調入部門負責人及經辦人簽字后，由財務部辦理固定資產臺賬調整手續。

　　公司對外的固定資產調撥和轉移實行有償價調撥方式，行政部根據固定資產的使用年限、折后價值、新舊程度按質論價。調出的固定資產價值不得低于折后價值。對外處理固定資產，由招標采購部提出處理價值，報總經辦批準方可處理，并辦理賬務手續。

　　未經公司同意，各使用部門無權辦理固定資產轉移及處理。

　　公司固定資產的報廢處理，使用部門向行政部提出固定資產報廢需求，并填寫《固定資產報廢單》，一式三份由招標采購部核定其凈值，行政部上報總經辦批復后，辦理報廢相關手續。

　　超過使用年限，主要結構陳舊、精度低劣、耗能高，且無法維修的。

　　絕緣老化，磁路失效，性能低劣且維修價格高于購買價值的。

　　因事故或其他自然災害，使固定資產遭受損壞無修復價值的。

　　經批準報廢的固定資產要及時作價處理，處理后的固定資產由行政部和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續；對外處理報廢固定資產時，由行政部、招標采購部提出處理意見，總經辦批準后，變價收入上交財務部。

　　凡停用三個月以上的固定資產由行政部封存、保管。

　　閑置設備和封存設備啟封由行政部填寫啟封單，總經辦批準后方可使用。

　　固定資產保管人、使用人玩忽職守，違反固定資產管理制度，造成固定資產損失者，應予賠償。

　　造成重大固定資產安全事故的，相關責任人須承擔相應的處分及經濟賠償責任。

　　為加強安保隊伍的管理工作，使安保人員值勤執行任務有所依據，確保公司人員、財產、治安、消防安全，特制定本制度。

　　安保人員須認真做好安保管理工作，自覺服從上級管理人員的工作安排，主動提供配合，做好交接班記錄。

　　安保人員代表本公司執行相關規章制度，公司其它部門員工應配合安保人員工作。

　　公司安保勤務應每日24小時執行不間斷，其各班各崗執勤時間，由安保隊長進行合理安排。

　　執勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處理，并立即報告上級。

　　安保人員當值班期間發現可疑情況或發現糾紛事件應及時與相關管理者聯系。對糾紛事件，安保人員應穩定事態的發展，并對當事人雙方進行勸阻，以制止事態的擴大。

　　安保人員對于正在發生的刑事案件或可疑情況應及時制止并對可疑人員進行查問，情況嚴重的可直接與公安機關部門聯系。

　　貫徹執行公司關于內部安全保衛工作的方針、政策和有關規定，建立健全各項安保工作制度，對職責范圍內的保安工作全面負責。

　　依據制度實施公司人員、財產、治安、消防安全管理工作。

　　管制出入公司的車輛，一般接洽業務或參觀訪問等人員所乘車輛，以及其它廠商之營業、采購、檢查、安裝等人員所乘車輛，一律按指定位置依序停放，不按照規定者，安保應即時糾正。

　　對于公司人員停放車輛一律要求一車一位，整齊排放。不得有占用多個車位、越位停車、占用車道等現象發生。

　　物品放行應憑核準的出門證核對無誤始得放行。

　　公司人員經保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理：記錄攜帶人所屬部門、姓名、時間、地點；由攜帶者親書理由，注明品名、數量、由何處取得等；情況嚴重時，不得讓當事人離公司，應速呈報處理。

　　公司內住宿人員攜帶個人物品出公司時，按下列所定處理：

　　攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應憑保安開具出門證放行。

　　協助行政部，管制員工上下班、遲到、早退、加班人員情況。

　　員工在上班時間因公或事(病)假離公司時，應查驗請假記錄或核對公出事實，始允其外出。各級人員公出或事(病)假由其直接上級核準。經理以上人員可自由出入。

　　輔導公司員工遵守各項規定，并制止不法行為的發生，維持公司庫區及辦公處所秩序。

　　外界來賓到公司接洽業務或參觀訪問，以及其它公司的營業、采購、檢查、安裝人員等應至門崗辦理進入公司的手續，發給訪客證，并聯絡有關部門接待。非經公司部門人員接待者，不得任其進入公司。凡來訪人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進入公司。

　　無明確探訪對象的人員，所有推銷，收廢品等閑雜人員，在未明白來意之前，未經行政部允許，不得讓其進入公司。

　　內部員工在轄區內各項活動要嚴格遵守各項規章制度，安保人員在公司轄區范圍內有權監督員工的各種違章違紀現象并據實上報給予嚴肅處理。

　　合作單位派駐公司的工作人員，須憑胸卡、工作服或其他標識出入。

　　外來人員出入須記錄姓名、身份證號碼、電話、來訪對象等信息。

　　白天：由安保隊長或其指定安保人員負責巡查，監督公司內部治安、消防及生產安全，發現違規行為及時制止并記錄上報有關領導按章處罰，最大限度地避免安全事故隱患。

　　夜間：由值班安保人員負責巡查，監督公司內部治安、消防及生產安全，發現違規行為及時制止并記錄上報行政部，避免安全事故隱患；

　　值班安保每日巡查安全保衛責任范圍至少三次，并做好巡查記錄，以確保公司安全。

　　交換班時，應將執勤所需器械物品，注意事項交接清楚，并將執勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等。

　　認真執行消防法規，由安保隊長負責安排人員每月定期檢查督促各部門防火安全措施的落實，消除火險隱患。定期進行消防設備的檢測、保養、維修，及時排除消防設備故障，并向行政部報備。

　　應熟記公司內各處之水、電、燃料、開關、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、外墻等有缺損時，應立即上報行政部處理。

　　密切注意、熟練操作消防控制器，及時處理火警、故障信號，做好記錄。

　　通過監視器密切監視出入公司人員情況，發現可疑人員及時通知附近有關人員注意和處理，并記錄在案。

　　當班人員不得無故私自離崗，針對天氣突發情況要關好門窗等。

　　發現竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請處理。

　　安保人員應熟練安全裝備的使用，了解配置地點。緊急事件發生時應鎮靜，以最有效方法使災害減少至最低限度，視情況按下列程序處置：

　　判斷情況若尚可解決消除時，迅速采取行動，并報告上級。

　　夜間災害除急報有關負責人外，判斷情況報派出所110、消防單位119或救護單位120。

　　夜間或休假日近鄰發生災難時，應將所知及判斷是否波及本公司等情形，迅速通報有關負責人。

　　5.8.7安保人員崗位管理制度

　　安保員工作時間規定

　　安保工作崗位紀律

　　安保禁止在工作崗位上吸煙、電話閑談、大聲喧嘩、看書、看報等現象發生，違者均按相關規定進行處罰。

　　安保器械的保管由安全主管負責安排專人保管安保器械，嚴格遵照安保器械的領用和交接制度并做詳盡記錄。誰領用誰負責，如有人為毀損現象，照價賠償。如屬故意毀損，除照價賠償外，從重嚴肅處理。

　　執勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、玩手機、睡覺等違規行為。

　　任何不當值人員須將器械交回保管人員登記入庫，不得私自保留器械。

　　值班人員須著裝整潔大方，佩戴工作卡，上崗前整理好儀容。

　　執勤中應整肅服裝儀容，應急及防身器具等應隨身佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。

　　平時應謹言慎行，執行職務時態度和藹嚴正，不亢不卑。

　　安保員在崗期間（站崗、坐崗）嚴禁玩手機、聽音樂、抽煙、嚼檳榔、閑聊等，當值安保員罰款100元、安保隊長罰款50元、安保副總罰款50元。當月內第二次違反的，當值安保員罰款200元、安保隊長罰款100元、安保副總罰款100元。屢教不改者予以辭退。

　　5.9

　　獎懲管理細則

　　為提高員工工作積極性，嚴明工作紀律，做到獎懲分明，增強工作效率，特制定本實施細則。

　　維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故發生，減少經濟損失;

　　工作質量優、效率高；任勞任怨，竭盡所能達成任務的;

　　通過發明創造、技術革新對提高公司經濟、效益做出顯著貢獻的;

　　對公司發展提出重大建議為公司采納并產生重大經濟效益的;

　　有以下表現之一的給予“晉職/加薪”：

　　維護公司利益和榮譽，保護公共財產，防止事故發生與挽回經濟損失有功的；

　　當年度連續三次獲得“表揚”的給予一次“嘉獎”獎勵；連續三次獲得“嘉獎”的給予一次“記功”獎勵；連續三次獲得“記功”的給予一次“晉職/加薪”。

　　攜帶物品出入公司區域而拒絕保安詢問檢查或管理人員查詢的;

　　違反勞動紀律、經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成工作任務的；

　　有下列行為之一的給予“降職/降薪”：

　　嚴重違反公司規章制度，造成公司經濟損失或不良影響的；

　　組織、煽動怠工，或采取不正當手段要挾領導，嚴重擾亂公司秩序的；

　　員工違反上述行為，觸犯法律的移交司法部門處理。

　　其他違反《勞動合同法》條款的，按《勞動合同法》相關規定予以處理。

　　員工對懲罰有異議的，允許其進行申訴。應于處分決定下達后七日內，進行申訴，申訴不影響處分執行。

　　員工違反懲罰制度，給公司造成經濟損失的，責任人除按懲罰規定承擔應負的行政處罰外，按以下規定賠償公司損失：

　　造成經濟損失5萬元以下(含5萬元)，責任人賠償20% ；

　　造成經濟損失5萬元以上的，由行政部報公司總經辦決定應賠償的金額；

　　5.10差旅管理制度

　　為規范公司差旅管理，為員工出差提供良好的制度保障，特制定本管理制度。

　　5.10.1出差標準規定：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表1

　　5.10.2遠途出差如利用夜間（21時以后至6時以前）乘車，住宿費減半報銷.

　　5.10.3出差時的招待費用：確因工作需要招待客人時，各分公司、各部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過 1500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過 3000 元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　5.10.4隨同公司高層管理人員出行的普通員工，食宿隨高層管理人員。

　　5.10.5如因工作需要費用超出標準，需在《出差審批單》上列明原因。

　　5.10.6出差人員返回企業后，5天內按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理與財務總監審批，予以報銷。

　　5.10.7業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理與財務總監審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予支付。

　　為了規范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。

　　公司檔案管理實行二級管理。一級管理：公司行政部；二級管理：各部門。

　　公司設存放檔案的檔案室，由行政部安排檔案管理員，負責所有檔案資料的統一收集管理，各部門負責本部門檔案資料的使用管理，定期轉交給檔案室.

　　檔案管理員要嚴格執行公司檔案管理規定，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發揮檔案資料的作用。

　　行政部對各部門檔案工作進行監督和指導，每年對各部門檔案工作進行一次檢查驗收。

　　檔案室根據保存檔案數量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

　　公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續。

　　凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等）均屬歸檔范圍。

　　公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料。

　　資金借貸、業務往來方面的文件材料（含合同、重要報表、銀企聯系函件等）。

　　公司制度體系、會議紀要、內部發文（包含總經理、董事長批示后的各項工作流程、公司決定等）。

　　工程進度計劃控制文件（含各業務單位往來函件等）、工程初設、修改、竣工圖紙。

　　公司重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

　　員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等。

　　其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料，上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

　　歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關部門保留的，檔案室保存復印件。

　　業務活動中涉及金融財稅方面的資料，由財務部保存原件；屬于人事方面的資料，由人力資源部保存原件；屬于工程建設方面的，由工程部保存原件。以上部門應將涉外事務的復印件報行政部備案。

　　由公司對外簽訂的經濟合同，應保留三份原件，檔案室保存一份，財務部及合同執行（或簽訂）部門各保存一份。特殊情況只有一份原件時，由檔案室保存原件。

　　在歸檔范圍內的其他資料，由經辦人整理后連同有關資料移交檔案室。部門需要使用的可復印或復制，歸檔范圍外的由各部門自行保管。

　　凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統一管理，任何個人不得擅自留存。

　　檔案管理員應即時做好檔案歸檔分類保管；各部門應在每季度最后一天前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司檔案室提交備份。

　　各部門應及時向檔案室移交檔案材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續；各部門必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

　　各部門向檔案室提交備份檔案時，要嚴格履行移交手續，按文件材料分類造冊，隨移交備份檔案提供兩聯清單，注明移交人，待檔案室管理員簽收后各留存一聯清單備查。

　　歸檔案卷總要求：遵循文件材料的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：

　　歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整；

　　在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應全在一起立卷；

　　卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

　　卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應在卷內每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號；

　　按各類檔案資料的保密級別、保存期限，案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫：沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關項內；卷內文件目錄放在卷目；

　　聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

　　案卷封面，應按規定用藍黑色或黑色中性筆書寫，字跡工整、清晰。

　　檔案屬于公司機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。

　　借閱檔案資料，須經公司總經理批準。閱檔必須在公司指定的范圍內，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經董事長批準。

　　借閱檔案，必須履行登記、簽收手續。

　　借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的，須經董事長批準。

　　借出檔案時，應在借出的檔案位置上，放一代替卡，標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還。

　　借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任。

　　借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理。

　　重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經分管副總經理同意，必須外借的，由總經理審批。

　　二級檔案應根據資料的性質和部門需要，每三年移交一次，必須保留的盡量留復印件，其余資料交給辦公室統一保存。

　　檔案室定期對所保存的檔案進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，檔案鑒定工作由行政部組織，有關部門參加，組成檔案鑒定小組，檔案材料鑒定小組審定，并經總經理批準后，方可銷毀。

　　銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀記錄單上簽字。

　　公司各部門凡違反本制度，無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的，限期上交，經催交仍拖延不交的，除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外，各罰款100元-500元，并在公司內部予以內通報批評。

　　公司所有員工凡泄露公司檔案秘密的，涂改、拆散或未經行政經理批準轉借、復印或攜帶檔案外出的，對其部門領導和當事人各罰款500元-1000元，并予以通報批評；如造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其法律責任。

　　凡違反本制度，不按借閱期限歸還的，限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查；遺失檔案的，應立即報告，如因遺失檔案，泄露公司商業秘密，造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其相關責任；不按規定存放電腦檔案，不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

　　檔案管理員丟失、違反檔案調閱流程或提供泄漏檔案機密，應根據情節輕重，給予紀律處分及相應罰款，直至依法追究法律責任。

行政管理制度7

　　1.采購政策與流程

　　2.供應商管理

　　3.預算與成本控制

　　4.質量監控

　　5.庫存管理

　　6.采購績效評估

　　內容概述：

　　1.采購政策與流程：明確采購權限，規定審批流程，設定緊急采購規則。

　　2. 供應商管理：供應商選擇標準，合同簽訂，合作維護，供應商評價體系。

　　3.預算與成本控制：制定年度采購預算，監控采購成本，分析成本變動趨勢。

　　4.質量監控：建立質量驗收標準，執行檢驗程序，處理質量問題。

　　5.庫存管理：庫存水平設定，庫存周轉率目標，過期與破損物品處理。

　　6.采購績效評估：定期評估采購效率，分析采購成本效益，改進措施。

行政管理制度8

　　1.提升效率：明確的會議管理制度能減少溝通成本，提高會議籌備與執行的.效率。

　　2. 保障質量：統一的服務標準保證會議的品質，提升酒店品牌形象。

　　3.風險防范：通過安全規定預防潛在問題，保障參會人員的人身財產安全。

　　4.客戶滿意：良好的會議體驗能吸引回頭客，增加酒店的長期收益。

行政管理制度9

　　一、值班職責

　　1、遵守值班紀律，按時到班，有事須先向值班領導請假，以便安排臨時代替人員，做好交接工作。

　　2、值班時間堅守崗位，忠于職守，認真履行值班職責，堅持文明團結，禮貌待人，不擅離崗位，不主動邀請、允許外來人員或校內教師在值班室聊天、看報紙。

　　3、保持值班室內及校門周邊環境清潔。

　　4、按實際情況分成白班和夜班輪流值班，實行24小時值班制度。交—班時要做好交—班記錄。

　　5、在規定的時間內提高注意力，做好防盜、防火、防災工作，尤其加強對重點部位的'監管。

　　6、夜間值班人員在每天晚上師生離校后要加強校門周圍的巡查，并做到至少一小時巡邏一次，發現異常情況能自行解決的。要在第一時間內解決，有困難的及時與主管領導聯系或及時報警，確保學校安全。

　　7、遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負責，一方面大膽采取應急措施，以免貽誤；另一方面及時匯報主管領導或向公安部門報警。報警電話為匪警：110火警：119交通警：112急救中心：120。

　　8、按時開關校門，學生集中上、下學時間或前后半小時開大門，其余時間關閉大門。

　　開門時間為：

　　春季：

　　早上：6：00—6：30。

　　中午：12：00—1：50。

　　下午：5：35—7：30。

　　秋季：

　　早上：6：20—6：50。

　　中午：12：00—1：50。

　　下午：5：35—7：00。

　　9、值班人員負責執行以上所有規定及周邊安全防范工作，發現各種不安全隱患，及時采取有效措施進行制止和處理，并及時上報有關領導。

　　二、管理學生、教師進出校門

　　1、在校上課期間，值班教師一律不準私自放學生出校門。

　　2、學生如有特殊情況必須出學校，必須憑班主任或有關部門批條，經值班教師驗證后方可離校。

　　3、嚴禁學生、教師翻越圍墻進入校內。

　　4、在學生放學高峰期，值班教師應主動站在門口組織看護學生安全離校，防止發生意外。

　　三、管理外來人員、車輛進出校門

　　1、嚴禁外來人員隨意進入校園，如有事進入，須填寫“來訪人員登記表"，并電話與被訪者聯系，經同意后方可進入校內。

　　2、嚴禁家長進入學校，有事要與班主任取得聯系，同意后方可進入校內。

　　3、外來人員來訪，值班教師要問清事由，及時與有關人員聯絡核實，并憑有效證件填好來客登記表。

　　4、外來人員進入學校，值班教師應要求其必須遵守學校有關規章制度，保證學校教學有序進行。

　　5、學生家長到校聯系工作或了解學生情況要在傳達室內等候，無特殊情況不得進入教園，以免擾亂學校正常教學秩序。

　　6、凡是教師請家長到校落實工作的，應出示電話聯系，確認屬實、做好登記后，才能進入校園，但要做到接待熱情。

　　7、外來機動車輛未經許可不得進入學校，任何車輛應到規定位置停放；值班教師有權疏通校門口的車輛，嚴禁車輛堵塞校門口。

行政管理制度10

　　酒店內部鑰匙管理制度是確保酒店安全、維護運營秩序、保護客人隱私及財產安全的重要舉措。它涵蓋了鑰匙的制作、發放、保管、回收、遺失處理等多個環節，旨在建立一套科學有效的鑰匙管理體系。

　　內容概述：

　　1.鑰匙分類與編碼：明確各類鑰匙的用途，如客房鑰匙、公共區域鑰匙、員工通道鑰匙等，并進行編號，便于管理。

　　2. 鑰匙制作與發放：規定鑰匙的`制作流程，明確發放對象，確保只有授權人員才能持有相關鑰匙。

　　3.鑰匙保管：設定專門的鑰匙存儲區域，制定嚴格的保管制度，防止未經授權的接觸。

　　4.鑰匙使用與登記：記錄鑰匙的使用情況，每次借用需登記，確保鑰匙的去向可追溯。

　　5.鑰匙回收與報廢：規定鑰匙的回收程序，對于損壞或過期的鑰匙進行報廢處理。

　　6.遺失與應急處理：設立遺失報告機制，及時更換丟失鑰匙，以防安全隱患。

行政管理制度11

　　1、 向總經理負責本部門的安全管理工作。

　　2、 領導本部門做好各項安全培訓及考核。

　　3、 領導本部門制定消防安全制度及消防工作計劃,并組織落實。

　　4、 代表部門參與新、改、擴建工程的消防方面的設計審查和工程驗收。

　　5、 定期組織消防安全檢查及消防演習,參與安全生產檢查。

　　6、 負責組織有關消防安全的國家法令法規的收集和存檔。

　　7、 根據各工種的身體素質要求,做好新入廠員工的'身體檢查工作。

　　8、 建立員工健康管理制度,定期組織員工進行健康檢查。

　　9、 參與重傷以上工傷事故的調查處理,組織對工傷病人治療期間的護理工作。

　　10、負責組織人員協助勞動部門做好對工傷、職業病人員的醫療鑒定工作。

　　11、執行勞動法,做好勞逸結合和工時管理。

　　12、負責本部門車輛管理,做好車輛年度驗審工作,做好駕駛員的安全教育工作。

　　13、對新員工入廠安全教育培訓的效果好差和記錄的完整性負責領導責任。

　　14、對由于管理不嚴引起的本公司的重大火災事故負直接管理責任。

行政管理制度12

　　酒店應收賬款管理制度是酒店財務管理的重要組成部分，旨在確保酒店資金的高效流動，預防壞賬風險，提高經營效率。其主要內容包括以下幾個方面：

　　1.應收賬款的確認與記錄：明確應收賬款的產生過程，規范賬單制作、審核和確認流程。

　　2. 客戶信用管理：評估客戶信用狀況，設定信用額度，防止高風險交易。

　　3.應收賬款催收：制定催收策略，定期跟蹤未付款項，及時處理逾期賬款。

　　4.壞賬準備與處理：設立壞賬準備金，規定壞賬核銷標準和程序。

　　5.財務報告與分析：定期編制應收賬款報告，分析收款情況，為管理層決策提供依據。

　　內容概述：

　　1.政策與程序：建立完善的'應收賬款政策，明確各部門職責，規范操作流程。

　　2. 信息系統：采用現代化信息技術，確保數據準確、及時，便于追蹤和管理。

　　3.內部控制：設置有效的內部控制機制，防止欺詐和錯誤的發生。

　　4.法律法規遵守：遵守相關財務法規，確保業務合法性。

　　5.員工培訓：定期培訓員工，提升應收賬款管理能力。

行政管理制度13

　　為方便廣大員工查閱、使用公司層面的規章制度，并進一步理順、完善公司管理制度，XXXX年初，由公司綜合管理部牽頭負責，各單位積極參與，歷時4個月，匯集、梳理、修訂了公司的各項管理制度，形成了本《制度匯編》。本《匯編》的發布實施，體現了企業經營“以市場為導向”的經營理念，企業管理“以財務管理為核心”的管理理念，標志著公司管理向著“科學化、規范化、精細化、信息化”目標邁進了一大步，是企業積極踐行“向管理要效益”的重要舉措。本《匯編》從總體層面上把握、理順公司行政管理方面的制度流程，是指導各部門行為、協調各部門之間關系的綱領性依據。各部門要嚴格依照《匯編》中相關規定，規范部門行為，在不違背本《匯編》相關規定的前提下，可結合本部門實際需要制定相關實施細則。

　　各部門（虛擬分公司、代表處）原有章程、規定中與本《匯編》無沖突的條款，其實施效力不受影響。

　　《匯編》中收集的管理制度，涉及公司業務拓展和經營管理的方方面面，按照制度類別分為綜合管理、人力資源、財務管理、資產管理、市場管理、科研管理、風險控制、安全管理等八大類，內容全面翔實，實用性強。此次《制度匯編》的'修訂，重點在于，。各部門

　　本《匯編》收集了截止至xxx年6月30日公司已經發布且仍在執行的各項最新制度、最新條款，具有較強的時效性、針對性。《匯編》

　　本《匯編》是公司領導正確領導的結果，是各單位集體勞動的成果，凝結了各位參與者的智慧和汗水，在此向大家一并表示感謝。同時，受編者理論政策水平所限，本《匯編》難免存在錯誤疏漏之處，歡迎廣大員工批評指正。

行政管理制度14

　　酒店行政部管理制度是確保酒店日常運營高效、有序進行的重要組成部分，它涵蓋了人員管理、工作流程、資源分配、溝通協調等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 人員管理：包括員工招聘、培訓、考核、晉升等人力資源管理活動。

　　2. 工作流程：規定各部門職責、工作標準和程序，確保業務順暢運行。

　　3. 資源分配：涉及辦公設施、設備、物資的'采購、維護和使用。

　　4. 溝通協調：建立內部溝通機制，促進部門間協作。

　　5. 制度執行：設立監督機制，確保各項規章制度的有效執行。

　　6. 文件管理：規范文件的制作、存儲、傳遞和銷毀。

　　7. 會議管理：包括會議的組織、記錄、跟蹤和執行。

　　8. 行政服務：如接待、出行、后勤保障等。

行政管理制度15

　　第一條

　　為了適應社會主義市場經濟要求，發揮政府宏觀調控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進經濟與社會發展，根據國家有關規定，結合本省實際，制定本規定。

　　第二條

　　政府采購是指政府組織統一的采購活動，將政府的購買性支出通過一定的采購方式，從市場上為國家機關和事業單位購買商品和勞務的行為。

　　第三條

　　推行政府采購的目的，是通過發揮政府的組織功能，集中統一地為國家機關和事業單位提供優質的采購服務，達到充分運用市場機制合理安排財政支出，降低采購成本，節約支出，強化支出預算控制的目的;同時，按照公平、公正、公開的原則，加強對政府采購行為的監督，提高政府采購支出的透明度。

　　第四條 政府采購資金來源包括

　　(一)財政預算內行政事業經費;

　　(二)財政預算內基本建設資金安排的設備資金;

　　(三)納入財政專戶管理的預算外資金;

　　(四)政府性貸款。

　　第五條

　　建立XX省省級國家機關事業單位政府采購協調會議制度，負責協調、指導、監督省級政府采購工作。協調會議主持人由協管財政的副省長和及其對口的副秘書長擔任，省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政協辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監察廳、審計廳、工

　　商行政管理局、技術監督局等作為協調會議的成員單位。

　　第六條 政府采購協調會議的職責

　　(一)領導省級國家機關和事業單位政府采購工作;

　　(二)確定一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的'重點，批準采購工作計劃;

　　(三)負責采購立項的審批;

　　(四)確定采購中標單位;

　　(五)協調省級各部門在政府采購工作中的關系;

　　(六)監督、檢查政府采購中心的工作。

　　第七條

　　成立政府采購中心，負責政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據需要，臨時聘請有關專家參與工作。采購中心實行無償服務。根據工作需要，由省財政核撥必要的業務經費。

　　第八條 政府采購中心的職責

　　(一)負責省級國家機關和事業單位的政府采購日常工作：

　　(二)負責提出一段時期省級國家機關和事業單位政府采購工作的重點，擬定政府采購工作計劃;

　　(三)搜集、了解有關市場動態和商品信息;

　　(四)負責政府采購的立項審查;

　　(五)負責組織有關專家技術小組，對政府采購項目進行技術論證和咨詢，并組織、參與評標;

　　(六)負責政府采購招標、投標的具體工作;

　　(七)負責指導省級國家機關和事業單位系統內的集中采購工作。

　　第九條 政府采購的形式與范圍

　　政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購是指由政府采購中心統一組織的采購。集中采購適用于單位價值在1萬元以上的商品或接受等值的服務;單位價值雖然達不到1萬元，但是屬于納入固定資產管理的設備和當年需要批量購買，累計價值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務也實行集中采購。采購中心每

　　組織一次集中采購，采購商品的總價值必須達到100萬元。

　　分散采購是指由需要購買商品或者接受服務的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規定以外的商品或者服務。

　　列入政府集中采購范圍的商品主要是列入專控的商品和設備類商品。具體商品目錄和服務項目由政府采購協調會議確定。

　　第十條 集中采購的程序

　　(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協調會議審定。

　　采購立項應符合以下條件：

　　(1)采購項目必須在采購范圍之內。

　　(2)省級財政年度支出預算中確定的項目，立項金額應控制在預算額度之內;立項金額中含單位自籌資金的，要核實自籌資金，并對立項金額實行總額控制。

　　(二)組織招標。

　　(1)采取公開招標與邀請有限招標相結合。

　　(2)認真審查投標單位資質，確定競標單位。

　　(3)通過公平競爭確定中標單位和商品。

　　(三)采購中心與中標單位簽訂協議。

　　(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買合同，并嚴格履行。

　　(五)采購中心負責采購工作總結評價。

　　第十一條

　　采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協議確定的金額下達預算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應在規定的時間內，將自籌資金存入財政部門指定的銀行和帳戶內。

　　第十二條

　　采購商品屬于專控范圍內的，由采購中心負責辦理專控審批手續。

　　第十三條

　　建立政府采購監督機制。省人大、省政協、省紀委，財政、審計、監察、物價等部門要對政府采購進行嚴格的監督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開。

　　第十四條

　　本暫行規定適用于省級黨政群機關和財政撥款的事業單位。各地州市參照執行。

　　第十五條

　　政府采購中心根據本辦法制定實施細則。

　　第十六條

　　本辦法由省財政廳負責解釋。

　　第十七條

　　本辦法自發布之日起施行。

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