行政管理制度15篇【優秀】

　　在生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的行政管理制度，希望對大家有所幫助。

行政管理制度1

　　行政部管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在規范行政工作流程，提升行政效率，確保公司日常運營的順暢。它通過設定明確的工作職責、流程規范和考核標準，為行政人員提供行為準則，同時也有助于維護公司的.規章制度，保障企業形象和內部秩序。

　　內容概述：

　　行政部管理制度主要包括以下幾個核心方面：

　　1. 崗位職責：明確每個行政職位的職責范圍，包括文件管理、會議組織、辦公設施維護、接待工作等。

　　2. 工作流程：制定標準化的工作流程，如公文處理、采購審批、報銷審核等，確保行政工作的高效執行。

　　3. 行政規范：規定員工的行為規范，如著裝、考勤、休假等，維護公司文化和工作環境。

　　4. 資源管理：對辦公設備、車輛、場地等資源進行有效管理，確保資源利用最大化。

　　5. 應急處理：設定應對突發事件的預案，如安全疏散、緊急聯絡機制等，保障企業安全。

　　6. 培訓與發展：規劃行政人員的培訓計劃，促進其專業技能和綜合素質的提升。

行政管理制度2

　　1、在總經理領導下，負責公司行政管理、后勤服務工作。

　　2、制訂公司各項行政制度、工作紀律、工作計劃公司各項行政及后勤管理制度。

　　3、負責公司的各類會議、決議的記錄及實施。

　　4、負責公司各類活動的推動實施。

　　5、負責公司的員工新進和辭職的跟蹤管理。

　　6、負責公司的人事管理及考勤制度、公函印發、合同印章的統計、實施、保存管理。

　　7、負責公司安全保衛工作，創造和平安寧的工作、學習、生活環境。

　　8、負責公司食堂管理、車輛管理、物品采購、員工住宿等管理工作，嚴格執行以上的`管理制度。

　　9、負責公司網站建設，維護正常運轉，把握輿論導向，及時更新內容。

　　10、負責公司人來客往的接待工作，嚴格執行接待標準。

　　11、完成公司領導交辦的其他工作任務。

行政管理制度3

　　一、總則

　　1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛生管理，宿舍管理等。

　　二、印鑒管理

　　1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規定造成的后果由當事人負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的任何公文，應該統一編號登記，以備查詢存檔。

　　三、辦公設施管理

　　1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。

　　2、各部門所需發送的傳真，登記后由行政文員操作發送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

　　四、文檔管理

　　1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

　　2、所有的.檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。

　　3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續。

　　五、辦公用品管理

　　1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。

　　2、行政文員根據各部門計劃匯總，經審批后購買，按計劃登記發放，領用人簽字領取。

　　3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質優、價格合理、開支適當，對超常規計劃要嚴格控制。

　　4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

　　六、電腦管理

　　1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

　　2、電腦發生故障要及時與電腦部聯系，不得私自處理。

　　七、電話管理

　　1、各部門的辦公電話，是進行業務聯系的主要工具，員工要養成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。

　　2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯系。

　　3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

　　4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

　　5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。

行政管理制度4

　　一、總則

　　為加強公司日常行政事務管理，理順公司內外部關系，做好協調與服務，使各項管理規范化、制度化，提高工作效率，特制定本規定。

　　二、檔案管理

　　1、建立專門檔案室、檔案柜，負責公司各類檔案的搜集歸檔和保管工作；

　　2、歸檔范圍：公司的證照、規劃、年度計劃、統計資料、技術資料、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、委托書、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。

　　3、檔案管理要明確專人負責，明確責任，保證原始資料的齊全完整，重要檔案必須保證安全。

　　4、檔案的借閱與索取：

　　（1）總經理、副總經理、行政部經理借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

　　（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批準，并辦理借閱手續。

　　（3）借閱檔案必須愛護，保持清潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要必須摘錄和復制，凡屬密級檔案要報總經理批準方可，一般內部檔案經行政部經理批準方可。

　　5、檔案的銷毀：

　　（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　（2）如按規定需銷毀時，凡屬密級檔案報經總經理辦公會批準后方可，一般內部檔案，須經分管副總經理或總經理批準方可。

　　（3）經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由行政部經理（或指定專人）監督銷毀。

　　6、檔案資料等重要文件要與辦公物品區別分類，規范管理，做到防火、防盜、防潮。

　　三、印鑒管理

　　1、公司印鑒由行政部經理（或指定專人）負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由總經理簽字許可后方可用章，特殊情況由行政部經理（或專人）電話請示總經理方可用章，否則造成的后果，由直接責任人員負責。

　　3、所有需要蓋印鑒的介紹信、表格、說明及對外開出的任何公文，應統一編號、登記， 以備查詢、存檔。

　　4、不允許在任何空白合同或不規范的`文書資料上蓋章。

　　5、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　四、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由行政部負責。

　　2、各部室打印的公文或其他資料經本部門負責人簽字，經行政部經理審核同意后方可打印。

　　3、公司及各部門打印的文件、資料必須履行登記手續。

　　五、車輛管理

　　1、公司車輛、駕駛員隸屬行政部管理，保證車輛管理規定的有效執行。

　　2、總經理用車由本人或行政部指派，并告知車輛管理人員。

　　3、中層以上管理人員用車由行政部安排派車。

　　4、部門用車由部門提出申請，部門負責人簽字，到綜合部按規定辦理請車手續。

　　5、個人因私事不得申請使用公司車輛。

　　6、行政部要加強車輛管理，對車輛的使用、保養、維護制訂詳細的計劃。

　　7、行政部要做好公司車輛的用油管理。 六、辦公用品購、發管理

　　1、行政部根據各部門工作需要和計劃編制辦公物品采購計劃，指定專人負責采購。

　　2、行政部應根據各部門計劃批準采購情況和實際工作需要，履行必要的領用批準登記手續后，嚴格發放和使用管理。

　　3、物品采購一律入庫、入賬、嚴格履行收發登記手續，出庫一定要由領取人員簽字。

　　4、行政部物品管理要做到文明、清潔、安全，嚴格按章辦事，不允

　　許非工作人員進行庫房。

　　5、單位數額較大（500元以上）的物品需部門申報，經總經理簽批后方可購買、領用。

　　七、行政事務管理

　　1、加強對職工食堂的管理和檢查，明確專人監管，嚴格制度措施，保障職工利益和身體健康。

　　2、嚴格執行食堂用餐管理制度，未經行政部安排的，行政部有權拒絕簽單或辦理相關報批手續。

　　3、制訂措施保證辦公區域、宿舍生活區的安全、衛生、節約和規范化管理，貫徹執行好宿舍生活區管理規定。

　　4、加強公司院內未開發利用土地的田間生產管理，制訂措施嚴加落實。

　　5、明確專人，制訂制度加強對職工文體活動的管理，千方百計豐富員工的業余文化生活，保證管理制度的有效落實。

　　6、明確責任，加強對公司有關合同、協議的審核和監督，因工作疏忽造成責任事故者，追究直接責任人的責任。

　　7、嚴格公司外出招待用餐制度，做好公司的重大接待工作。

　　8、催辦、查辦、落實、監督公司決策層決定事項、制度，上傳下達、協調部門關系。

　　9、公司基礎設施、辦公設施的添置、管理、維護和有效使用。

　　八、人力資源管理

　　1、根據公司發展需要，制訂人才招聘計劃，積極吸納、培養、選擇優秀人才。

　　2、嚴格執行考勤制度，按章辦事，不徇私情，一視同仁，獎罰兌現。

　　3、按規定做好出差人員的登記、考核、補助工作，使該項工作做到程序化、規范化、科學化。

　　4、按時、按規定遞交公司的考勤情況至財務部，做到不錯、不漏、及時全面，出現問題追究有關人員的責任。

　　5、制訂長、中、短期培訓計劃，落實培訓內容，確保培訓成效。

　　6、做好公司員工社會保險、福利等方面的工作。

　　7、落實員工、部門績效考核工作。 九、文秘與報刊管理

　　1、搜集整理有關公司會議、文檔資料，起草、校對公司文件、簡報、通知及其它公文，并整理收發。

　　2、分年或半年作出報刊或雜志的訂閱計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　3、分管人員每日對報刊等取回進行分類，規范處理，并做好有關信函、報刊的轉交轉送。對兩周后的報刊等資料分類存檔備查。

　　4、任何人不得將報刊挪作他用，若需借閱處理，需經行政部經理批準。

　　5、公司行政部負責為公司各部室郵發信件。

　　十、附則

　　1、本制度有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政部，研究并提交總經理辦公會研究批復。

　　2、行政部制訂的相關制度可與本制度配套使用，如有與本制度發生沖突的，由行政部統籌處理。

　　3、本制度解釋權歸行政部。

　　4、本制度自發布之日起生效。

　　行政部崗位職責

　　為強化管理，明確責任，理順關系，提高工作效率，對本部門各崗位設置、崗位描述如下：

　　一、崗位設置：

　　行政經理、行政辦公室主任、行政管理員

　　二、崗位描述：

　　（一）行政部經理：負責行政部全面工作。 職責范圍：

　　1、承辦上級領導和同級的集體決策及領導個人交辦的事項；

　　2、承辦總經理交辦的事項；

　　3、承辦職能部門轉辦的有關事項；

　　4、積極主動輔助領導決策；

　　5、履行管理職責；

　　6、認真履行領導交付的指揮職責，做好執行性指揮和應變性指揮；

　　7、做好協調工作；

　　8、負責公司的日常行政管理事務；

　　9、負責公司員工的招聘、考核等人力資源工作；

　　10、組織做好公司印鑒、介紹信、函件及報刊資料的收發等管理；

　　11、根據公司規定，負責組織公司各種會議。 權利：

行政管理制度5

　　為規范行政前臺服務行為，提升行政前臺工作質量，樹立良好的窗口形象，加強內外部的溝通橋梁作用，特制定以下管理制度,本制度適用于公司行政前臺。

　　一、 日常工作基本要求：

　　1、 行政前臺工作人員著裝必須整潔、嚴肅、得體，每天提前10分鐘到崗，嚴格履行崗位職責，不得遲到早退。

　　2、 待人接物熱情、有禮貌，處事靈活機動，辦事效率高。

　　3、 前臺工位保持整潔干凈，座椅在離開工位后立即推至桌旁，不聊天、高聲喧嘩。

　　4、 回絕推銷，保證不影響公司其他員工的正常工作。對陌生訪客提高警惕，保證公司及員工財物安全。

　　5、 工作時間離崗時間超過30分鐘以上，需提前取得主管批準并安排其他同事待崗。未經主管批準不得離崗、脫崗、空崗、不得隨意找人待崗，凡違反者首次處罰10元快樂基金，第二次違反20元快樂基金，以此類推。違反次數頻繁者，部門經理有權當場與其解除勞動合同。

　　6、 按時提交工作日志、周志及月志，及時梳理工作內容，做到有計劃有條理的進行工作。

　　二、 日常工作具體內容：

　　1、 接待來訪：

　　㈠ 有客人來訪，首先詢問清楚找誰、客人姓名，是否有約，并通知有關人員到前臺接待；

　　㈡ 公司領導的客人經核實后，請客人稍等，帶到會客室入座、倒水；

　　㈢ 面試人員接待，先填寫面試人員登記表，安排到會議室或前廳填寫面試相關表格，并及時通知人事部門進行面試。

　　2、 電話接聽

　　接聽電話要口齒清楚，有禮貌，耐心細心，如遇到不能解答的咨詢問題，盡可能轉相關人員接聽，或記錄對方電話號碼及姓名，及時將問題反饋給相關人員。

　　3、 快遞的收發工作

　　收件時確認快遞收件人確為本公司員工，檢查快遞包裝無損壞后進行簽收，需要收件人本人簽收的'快遞通知本人來前臺簽收，代為簽收的快遞在快遞簽收登記表進行登記，由收件人簽字收件。

　　4、 辦公用品保管領取及發放

　　前臺負責公司辦公用品的保管，存放辦公用品的柜子要擺放整齊，及時落鎖，領取和發放按照辦公用品管理制度進行。每月25日進行盤點，保證出入庫數量準確。如有數量不多或已經零庫存的辦公用品，填寫辦公用品申請采購單，上交至行政主管進行采購。

　　5、 辦公室環境衛生

　　㈠ 辦公室花卉及魚的養護，及時給植物澆水，關注植物生長情況，魚每天早晨喂食一次，過濾棉每隔一天清洗一次，每隔一周更換一次；

　　㈡ 離職人員工位及時整理，清理文件筐及柜子文件及物品，清理工作在不超過一個工作日內進行；

　　㈢ 會議室使用完畢后進行及時清理，桌椅歸位，關閉投影機等設備。

　　6、 考勤

　　㈠ 每天八點半統計當日考勤情況，并在公司群里進行通報；

　　㈡ 每月4日之前將上月考勤表上交至行政主管進行審核，考勤表要保證數據準確，統計無誤，提交準時。出現時間延誤或數據錯誤，扣除相應績效。

　　7、 培訓會準備工作

　　㈠ 培訓會物品資料準備時間為兩個工作日，所有物品資料應在培訓會前一天中午十三點之前到位；

　　㈡ 電話訂購所需物品及鮮花，與會務組相關人員核對需打印資料內容，根據參會人數打印資料；

　　㈢ 配合庫管進行手提袋的裝配，及參會證等其他物品的準備。培訓會物品準備要細致精確，數量充足，保證物品及資料無缺失。

　　8、辦公室飲用水及辦公設備管理

　　㈠ 保證辦公室不斷水，剩余三桶飲用水時即打電話訂購，如有缺水現象出現，自行承擔后果；

　　㈡ 打印機的墨粉及硒鼓的更換，及時觀察打印機耗材使用情況，一旦不足，及時訂購。保證碎紙機、打印機等辦公設備的正常運轉。

　　9、完成領導交代的其他工作。

行政管理制度6

　　第一、采購管理辦法

　　一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

　　二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。

　　三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

　　四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：

　　1、必須是有限公司。

　　2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。

　　3、必須自備車輛。

　　采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

　　五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

　　六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。

　　七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門處理。

　　第二、采購程序

　　1、物料管理部門開出采購單，給采購組。

　　2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。

　　3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。

　　4、決定物料供應來源以進行采購事項。

　　5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。

　　7、監督供應商準時交貨。

　　8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。

　　9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業手續。

　　第三、采購員業務職責

　　一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。

　　二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。

　　三、要求報價與進行議價。

　　四、獲取所需之物料。

　　五、查證進公司物料之數量與品質。

　　六、建立采購業務進行順遂所需要之資料。

　　七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

　　八、呆料與廢料之預防與處理。

　　第四、倉庫管理守則

　　⑴未經驗收之物料不得存于倉庫內。

　　⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。

　　⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。

　　⑷凡屬儀器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。

　　⑸物料儲存處所應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。

　　⑹物料之發放或領放，依照公司規定，無關人員不得任意進入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。

　　⑺倉庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。

　　⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。

　　⑼倉庫應加強防衛，以防盜竊。

　　第五、進料驗收管理辦法

　　一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

　　二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

　　三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯上簽章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

　　四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

　　五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱;：：⑷統一發票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

　　六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。

　　七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。

　　八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。

　　九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章后，第一

　　聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。

　　十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。

　　十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。

　　十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。

　　十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。

　　驗收處理程序如下：

　　(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。

　　(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差，立即注明清楚，并聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。

　　(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。

　　(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。

　　(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。

　　(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。

　　(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。

　　十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。

　　十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

　　第六、倉庫盤點管理辦法

　　一、盤點之目的

　　(一)資產之管理

　　1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的`目的。

　　2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

　　3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。

　　4、為下期生產(工程)計劃之依據。

　　5、最低與最高存貨量之把握。

　　6、不良品、呆滯品之發現。

　　(二)資料金額之確定

　　1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。

　　2、據以編制資產、存貨之明細表。

　　3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。

　　二、實施時間規定

　　每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人員組織

　　(一)公司派財務主管人員負責。

　　(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。

　　(三)倉庫管理人員。

　　四、盤點報告

　　(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。

　　(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。

　　(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。

　　(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。

　　第七、倉庫領料及發料管理辦法

　　物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發放之現象，稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。

　　一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。

　　二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。

　　三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。

　　四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符，在領料單上簽收。

　　五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發料應優先發料送往工程單位。

　　六、在備料發料過程中，發現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發料。

行政管理制度7

　　依據《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法律、法規，結合本店經營實際，制定食品安全管理制度。

　　本單位法定代表人是食品第一負責人，對本經營場所區域內的食品安全監督管理負總責，統一領導、協調區域內的食品安全監督管理工作。食品安全管理員負責食品安全日常工作。

　　員工食品安全學問培訓制度

　　依據《食品安全法》其次十三條的規定，食品經營企業應加強對職工食品安全學問的培訓，制定以下制度：

　　組織新入職員工學習《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《北京市食品安全條例》、《北京市食品安全監督管理規定》等法律、法規、規章和其他食品安全學問，要求其嫻熟把握相關法律法規學問，并能夠貫徹執行。培訓合格者才允許從事食品流通經營，并建立培訓檔案。

　　準時將食品安全管理的相關規定和政策對員工進行培訓，對把握狀況進行考核。

　　食品進貨查驗制度

　　依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營者選購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件。

　　一、公司嚴禁選購下列部分有何食品安全標準的食品。

　　(一)用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料的食品;

　　(二)致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

　　(三)養分成分不符合食品安全法標準的專供嬰幼兒和替他特定人群的主輔食品;

　　(四)敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀特別的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;

　　(六)未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

　　(七)被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　(八)超過保質期的食品;

　　(九)無標簽的預包裝食品;

　　(十)國家為防病等特別需要明令禁止經營的食品;

　　(十一)食品的標簽、說明書不符合《食品安全法》第四十八條第三款規定的食品;

　　(十二)沒有中文標簽、中文說明書或者中文標簽、中文說明書不符合《食品安全法》第六十六條規定的進口的預包裝食品;

　　(十三)其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　檢查預包裝食品包裝的標簽是否表明下列事項。

　　(一) 名稱、規格、凈含量、生產日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生產者的名稱、地址、聯系方式;

　　(四)保質期;

　　(五)產品標準;

　　(六)貯存條件;

　　(七)所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;

　　(八)生產許可證編號;

　　(九)法律、法規或者食品安全標準規定必需標明的其他事項。

　　專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要養分成分及其含量。

　　選購食品時應查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。留意生產日期或保存期等食品標識，不應選購快要到期或者超期食品。禁止選購《食品安全法》規定的禁止選購的不合格食品。

　　嚴格執行索證索票制度

　　實行統一配送經營方式的'食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格證的證明文件。

　　選購的進口的預包裝食品應當有中文標簽、中文說明書。標簽、說明書應當符合本法以及我國其他有關法律、行規的規定和食品安全國家標準的要求，載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。預包裝食蘋有中文標簽、中文卓明書或者標簽、說明書不符合本規定的，不得進口。

　　商場、超市應當建立食品進貨允收期制度(允收期指商場、超市進貨日期距離該食品生產日期的最長期限)。

　　商場、超市經營的食品或用于食用的贈品，均需要根據保質期確定食品的允收期，到貨食品早進貨查驗時應當在允收期規定的范圍之內，超過允收期限的不予收貨。

　　食品允收期界限劃分為：

　　(一) 保質期16天以上的，允收期為保質期的50%;

　　(二) 保質期8天以上15天以下，允收期為生產日期后3至4天;

　　(三) 保質期少于7天的，允收期為生產日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鮮肉等無明確保質期的初級農產品由食品經營者根據保持品質的原則自行確定保質期，并依照前款規定確定允收期。

　　(五) 進口食品可依據狀況自行制度。

　　食品進貨查驗記錄制度(食品臺賬)

　　依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營企業應當建立食品進貨查驗記錄制度。

　　(一) 照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。進貨采納計算機管理，須建立電子臺賬。進口食品確保照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產者或者進口批號、保質期、出口商等內容。

　　(二) 設立一個存放上一級批發商或者廠商相關資質和臺賬的資料柜，根據供貨商、進貨時間、商品類別等不同內容，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。

　　(三) 食品進貨查驗記錄或者票據應當真實，保存期限不得少于二年。

　　從業人員健康檢查制度和健康檔案制度

　　依據《食品安全法》第三十四條的規定，食品生產經營者應當建立并執行從業人員健康管理制度。

　　一、建立并執行從業人員健康管理制度。患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

　　二、接觸直接入口食品的工作人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參與工作。

　　三、從業人員體檢合格證明應隨身攜帶，以備檢查。

　　四、建立從業人員健康檔案，由專人負責保存并隨時更新。

　　食品退市制度

　　依據《食品安全法》第五十三條的規定，食品經營者發覺其經營的食品不符合食品安全標準或者街道行政部門公布的不合格視頻信息，要馬上停止經營，通知相關生產經營著和消費者，并記錄停止經營和通知狀況。

　　商場、超市應當與其供貨商在公平自愿、誠懇守信的原則上參照規范簽訂《不合格食品退市處理合同》。合同雙方應當根據合同規定自覺履行食品停止銷售、銷毀或者無害化處理的義務，并擔當相應的違約責任。

　　食品檢查、貯存、運輸制度

　　依據《食品安全法》第四十條、四十一條的規定：

　　一、根據食品安全的要求存放食品，定期檢查庫存食品，準時清理變質或者超期的食品。

　　二、貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。銷售散裝食品，要在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

　　三、依據《食品安全法》其次十七條的規定：貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害、保持清潔、防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特別要求，不得將食品和有毒、有害物品一同運輸。

行政管理制度8

　　行政車輛使用的運行流程圖

　　申調單

　　申請使用人用車須提前一天填寫《申請單》。

　　部門經理

　　使用部門經理同意用車的`,簽名確認,由申請人交給車隊

　　調派

　　物業公司車隊及時給予回復:何地上車、何時可以派車。

　　司機

　　及時與使用申請人聯系。

　　起步

　　抄下車輛總公里數,把路碼表的小表歸零,當面與使用人確認。

　　使用完

　　當面與使用人核實簽名:使用總公里數、等候時間、停車費、通行費。

　　司機

　　拿《申清單》親自送到使用部門,確認簽名。

　　《申清單》一式三聯,一聯留在使用部門存檔。

　　車隊

　　二聯交車隊,由本隊負責人存檔。

　　財務

　　車隊月底匯總、制表,原始財務一聯交財務核對,財務每月與各使用部門結算,另外一聯由車隊長負責存檔。

行政管理制度9

　　為科學合理規范管理公司車輛，做到高效、節約、安全行車，保障公司用車需要，結合公司實際狀況，特制定本制度。

　　一、車輛管理

　　1、公司車隊負責公司車輛的統一購置、落戶辦證、保險、年檢年審、維修保養、油料補給、交通事故處理以及考核、培訓、安全教育等工作。

　　2、公司所有車輛實行集中管理，統一調度。公司車輛除機動車輛外，原則上將車分配到各班子成員、部室優先使用。車輛未用時，車隊經請示后可臨時調配。如領導出差，車輛歸車隊統一調配。

　　3、嚴格執行車輛專人專車的管理方式，非本車專職駕駛員嚴禁駕駛車輛，駕駛員負責本車駕駛、跟蹤維修保養、清潔、證件保管等，嚴禁轉借或私自調換駕駛車輛，否則，一切后果由當事人自己承擔并予以重罰。特殊原因如代班等，需經車隊同意。

　　4、節假日或休息日車輛務必停放公司指定地點，嚴禁非工作用車，嚴禁搭載非公司人員，否則一切后果當事人自負，特殊原因需公司車隊同意。任何用車部門及人員，務必尊重駕駛員權利，不能指使駕駛員做出違章駕駛行為。

　　5、駕駛員務必嚴格遵守各級交通法規和制度，對交通違法、違章行為引發的一切后果和所有罰款由駕車人自己負責處理。

　　6、特殊狀況下外單位和公司職工借用車輛務必填寫《借用公車審批單》，經公司批準同意后，實行付酬派車。車輛使用費按1元/公里支付。

　　7、車隊長負責對每臺車進行單車成本核算，并每月進行公布，單車成本核算是對駕駛員進行考核的重要指標，直接參與駕駛員工資的發放和年安全獎評比。

　　(1)每輛車的行駛里程及燃料消耗。

　　(2)根據車輛車型、車況等因素，確定每輛車百公里燃料消耗等。

　　(3)每輛車的輪胎消耗量。

　　8、公司車輛實行定點加油。燃料油采用一車一卡制，車卡相符，并準確填寫公里數。有特殊狀況需要在外加油時，事先務必經車隊長同意并報分管領導批準。

　　二、車輛維修

　　1、公司所有車輛實行定點維修。車輛維修務必憑派修單到指定的廠家維修。有特殊狀況需要在外維修時，事先務必經車隊長同意并報分管領導批準。

　　2、車輛維護分為日常維護、一級維護、二級維護。

　　(1)日常維護是由駕駛員每日出車前、行車中和收車后負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是清潔、補給和安全檢測。

　　(2)一級維護是由指定的維修廠家負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是除日常維護作業外，以清潔、潤滑、堅固為主，并檢查有關制動、操縱等安全部件。該級維護為每5000公里進行一次。

　　(3)二級維護是由指定的維修廠家負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是除一級維護作業外，以檢查、調整轉向節、轉向搖臂、制動蹄片、懸架等經過必須時間的使用容易磨損或變形的安全部件為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位。該級維護為每15000公里進行一次。

　　3、車輛大修按行駛里程15萬公里以上或實際狀況確定。

　　4、車輛維修1000元或更換配件500元以下的由車隊長負責審核同意，車輛維修1000元以上至5000元以下或更換配件3000元以下的由分管領導審批，車輛維修5000元以上(含5000元)或更換配件3000元以上的(含3000元)的由公司經理審批。維修程序為：

　　(1)駕駛員報修后由車隊長負責檢驗，確認后再由車隊填寫派修單。為了更好地對車輛進行管理，堵塞漏洞，節省開支，杜絕因維修保養造成的安全隱患，防止駕駛員在修車過程中采取報而不修，多報少修的現象發生，凡維修部件超過200元的務必回收，交車隊驗收。

　　(2)車輛統一在指定的維修點維修，未經車隊同意，駕駛員不得到定點以外的廠家維修、如有違反由駕駛員承擔一切費用。修理期間駕駛員應在修理廠監督修理工作，防止修理廠家作弊和維修不到位。車隊長要對帳目進行核實簽字，經財務審核后才能付款。

　　(3)維修質保期限為：一級維護車輛行駛1500公里或竣工出廠之日起三天內;二級維護車輛行駛3000公里或竣工出廠之日起十天內;大修車輛行駛10000公里或竣工出廠之日起三個月內(時間、里程先到達者為準)。

　　三、報帳程序

　　1、公司所有車輛的費用開支，均以每臺車為單位，單獨辦理報賬手續。

　　2、報賬經辦人務必是指派的.該車駕駛員，特殊狀況由非本車駕駛員發生的費用也應轉交本車駕駛員統一報銷。

　　3、車輛費用報銷程序：駕駛員填寫單據→車隊長簽認→財務部審核→領導批示→財務部報銷。

　　四、駕駛員管理

　　1、駕駛員考勤一律由綜合辦統一管理，無特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罰款50元/天。考勤作假的，罰款100元并取消當月績效工資。

　　2、嚴禁長時間待車開空調，一經發現，罰款100元/次。

　　3、嚴禁上班(待崗)期間玩牌賭博和離開公司辦私事，違者罰款100元并取消當月績效工資。

　　4、嚴禁以各種借口逃避出車，當班駕駛員要求做到隨喊隨到，如要出車時無法按時到場視作事假并處以100元/次的罰款。

　　5、駕駛員務必做到上車系安全帶，并有義務要求其他乘客也系安全帶。做到不開英雄車，不開賭氣車，不得強行超車，轉彎不占道超車、不超車，透過集鎮或遇雪、雨、霧天應持續車距，減速慢行。違者處以50元/次的罰款。

　　6、嚴禁違章駕車，酒后開車，無證開車，穿拖鞋開車，帶病開車，疲勞開車，車輛亂停放。違者職責自負并處以罰款50元/次。

　　7、嚴禁在開車時使用通訊工具、抽煙、吃檳榔。違者處以50元/次的罰款。

　　8、因駕駛員職責造成車輛被盜者，取消全年安全獎并予以辭退。

　　9、嚴禁出私車或私自將車借與他人駕駛。違者處以100元/次的罰款。

　　10、駕駛員需每一天填寫行車日志，行車日志將作為對駕駛員考核的重要依據。未填寫行車日志的，罰款50元/次。

　　11、駕駛員要按時參加公司組織召開的安全學習例會。無特殊原因的，不得請假，學習遲到的處以50元/次的罰款，缺課的處以100元/次的罰款。

　　五、安全事故處理

　　車隊負責做好駕駛員的安全考核工作，將安全生產、事故狀況及獎罰意見報公司領導批準，其中道路事故與機損事故所造成的損失由交警、保險公司或修理廠做出鑒定，并由交警劃分職責。

　　1、不論事故大小，事發后當事人務必及時報告車隊負責人，以便車隊與保險部門聯系，減少事故損失，縮小事故影響。同時報警，盡快采取有效措施保護現場，積極配合交警處理事故。嚴禁事故發生后逃離現場，隱瞞實情。

　　2、事故發生涉及人員傷亡，當事人和隨行人員務必組織搶救，發揚人道主義精神，急救傷者移動現場務必設立標記。

　　3、事故發生后，當事人務必做出書面匯報，說明事故發生的原因以及自己就應承擔的職責，總結經驗教訓，避免類似事故的發生。

　　4、因公出車造成的職責事故處罰：事故直接經濟損失在20xx元以內，取消當月績效工資及全年安全獎;直接經濟損失在20xx-5000元者，取消當月績效工資、全年安全獎及半年年終獎金;直接經濟損失在5000元以上或造成人員受傷者，取消當月績效獎金、全年安全獎及年終獎金。

　　5、職責事故當事人承擔的職責分為全部職責、主要職責、同等職責、次要職責和必須職責，在劃分職責后，當事人分別按事故經濟損失的5%，4%，3%，2%的比例計算賠償金額。

　　6、因私出車造成的事故由當事人承擔全部職責并予以辭退。

　　六、安全行車的獎勵措施

　　全年無任何大小事故，愛崗敬業，服務熱情周到，遵章守制，車容整潔的按200元/月的標準發放安全行車獎。

　　七、本制度自20xx年10月1日起執行，解釋權歸屬公司綜合辦。

　　單位行政車輛管理制度2

　　1.0目的：為了公司車輛管理的正常化，提高公司使用輛的及時性、合理性及規范化,降低公司用車成本，特制定本制度.

　　2.0范圍：公司所有車輛使用管理

　　3.0職責：

　　辦公室主任：負責監管及調度公司現所有車輛的管理權，合理的、有效的及規范化的調度公司行政車輛及采購及模具專用車輛，降低公司用車費用，對公司車輛的年檢、保險以及相關證件的保存做統一安排和歸口管理，車輛的維修、保養、規劃、管理及調度.

　　各部門主管：負責部門人員用車的申請審批。

　　4.0車輛使用：

　　4.1個人因公申請使用車輛的，經部門經理批準，報辦公室主任安排車輛。

　　4.2各部門、車間要求派車的，原則上須提前半天申請，以便辦公室主任統一調度，對非急性事物，辦公室主任須本著有序、節約的管理原則進行統籌安排。

　　4.3所有車輛使用完畢或下班后，統一停放公司指定停車位，原則上不允許公車私用或將公司車輛開回家等現象。

　　4.4車輛鑰匙統一放置總經理辦公室，用車完畢后，將鑰匙交辦公室主任，并在車輛使用情況上登記相關信息。

　　5.0車輛管理：

　　5.1出車前檢查：

　　5.1.1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電液是否足夠，制動器、離合器總泵油是否合乎要求。

　　5.1.2檢查輪胎氣壓是否合乎標準，輪胎螺絲是否緊固。

　　5.1.3檢查手、腳制動器性能是不良好，各連接管道是否漏油。

　　5.1.4方向機、轉向器、傳動軸及轉向橫直拉桿是否緊固、有效。

　　5.1.5檢查喇叭、燈光、雨刮器是否正常，電瓶搭線是否牢固清潔。

　　5.1.6按照車輛的技術規程啟動車輛，并察聽聲音是否正常。

　　5.1.7車輛發動后，各種儀表、指示燈工作必須正常(如發現有故障，應馬上熄車并向辦公室主任匯報)。

　　5.1.8自檢本車確認技術性能良好，方可出車。

　　5.2出車時注意事項：

　　5.2.1不得交給他人駕駛，不得進行公司任務以外的活動。

　　5.2.2嚴守交通規則，嚴格控制車速，寧停三分，不搶一秒。

　　5.2.3行駛中，發現車輛異常，應立即停車檢修，并及時與辦公室主任聯系匯報情況。

　　5.2.4應按時保質、保量完成公司委派的任務。

　　5.3下班收車管理：

　　5.3.1保持車輛內外清潔(清潔煙灰盒，檢查車內是否有熄滅煙頭，及車上有無他人遺留物品，防止易燃易爆物品在車內)，然后把車輛開回公司指定位置。

　　5.3.2熄燈、入檔、拉緊手制動器，檢查輪胎氣壓是否標準，輪胎螺絲是否松動。

　　5.3.3補充好車輛的機油、燃油、冷卻水和電池水。

　　5.3.4詳細填寫好《用車情況表》，并對車輛當天異常情況作書面記錄，同時向辦公室主任匯報。

　　5.3.5關好車窗，鎖好車門、尾蓋。

　　6.0車輛保養與維修

　　6.1所有車輛的維修與保養由辦公室主任負責。

　　6.2根據車輛狀況，定期做保養與申請維修，如因保養不及時所導致車輛出現問題，維修費用由責任人承擔10%。

　　6.3車輛需要維修的，提前填寫《車輛維修/保養申請單》，呈報總經理審批，審批后到公司定點進行維修。更換部件需帶回公司，由倉管員核實后存放在指定位置。未填寫《車輛維修/保養申請單》不可私自進行維修，特殊情況(車輛壞在路上)可先電話通知辦公室主任，得到同意后方可安排維修。如問題較小并費用在200元以下，由最近的修理廠進行修理，開好收據，如超出200元以上修理費的，打電話到定點維修廠，由定點維修廠進行維修。

　　6.4及時檢查水與油的情況，及時進行補充，如因無水或無油造成車輛維修，由責任人負10%。

　　6.5如發現在車輛維修及保養上有造假情況的，對當事人處罰20-200元/次。

　　7.0責任擔當：

　　7.1發生交通事故，屬全責的，事故金額超過500元并在1000元以內的，駕駛員處罰200元;超過1000元的，駕駛員處罰300元;

　　7.2發生交通事故，屬主責的，事故金額超過1000元并在20xx元以內的，駕駛員處罰200元;超過20xx元的，駕駛員處罰300元;

　　7.3發生交通事故，屬次責或無責任的，不在考核范圍。

　　7.4辦公室主任每月對各車輛使用狀況進行調查，對違章記錄進行通報并上報公司主管領導。

　　7.5因亂停車、無證、未系安全帶造成的違章罰款，由當事人自行負責，辦公室主任當月提報財務進行相關扣款;因超速、闖經燈造成的違章罰款，當事人扣分，公司負責罰款部分(注：一個年度內累計罰款超過600元的，超出部分由個人承擔)。

　　7.6一經發現多報或在加油費用上虛報的，處違規金額5倍以上處罰;每次加油未及時、如實填寫《洗車、加油記錄表》的扣20元/次;

　　7.7無派車單或發貨、外加工、模具維修等手續不全出車的，當值保安處罰50元/次;駕駛員處30元/次;

　　7.8車輛使用過程中，將車輛交由他人行使或學習的，一經發現，處罰當事駕駛員20-200元/次;發生交通事故的(無論什么責任或無責)所產生各項費用由當值駕駛員個人承擔，(包含保險公司已賠付金額)視事故情節嚴重，對當值駕駛員處300-800元/次，

　　7.9發生其他失職責任，造成車輛損壞或維修的，視情節輕重，處20-200元/次處罰。

　　8.0相關費用報銷：

　　8.1正常的停車費、路橋費、洗車費、燃油費，每天上交至辦公室主任做匯總，并在單據背后注明具體情況，由辦公室主任在月底進行報銷。

　　8.2燃油補助費，公車私用的，按出差次數補助，武義市區范圍按30元/次，永康市區范圍內50元/次。(其他未標注的，視距離遠近，最高補助次數100元/次)

　　9.0相關表單

　　9.1《洗車、加油記錄表》

　　9.2《使用情況表》

　　9.3《車輛維修/保養記錄表》

行政管理制度10

　　學校行政管理管理制度是確保教育機構有效運作的關鍵，它涵蓋了教學、后勤、財務、人力資源等多個領域，旨在建立一套規范、有序、高效的管理機制。

　　內容概述：

　　1. 教學管理：規定課程設置、教學質量監控、教師教學評估等方面的標準和流程。

　　2. 后勤管理：涉及校園設施維護、安全保衛、環境衛生等日常運營事務。

　　3. 財務管理：包括預算編制、資金使用、財產管理及審計等財務活動的'規章制度。

　　4. 人力資源管理：涵蓋教師招聘、培訓、考核、福利待遇等人事政策。

　　5. 學生事務管理：涉及招生、學籍管理、學生行為規范、心理咨詢等服務。

　　6. 公共關系與對外合作：規定學校與社區、其他教育機構的互動規則。

行政管理制度11

　　保密工作必須貫穿公司的各個環節,適用于各部門及全體組織成員,既針對各個部門負責人,又針對每一個員工。

　　1、公司各類資料要嚴格確定密級和保密期限、保密范圍,并在規定的.載體上予以注明。公司的所有資料(含文件、協議、證件、合同、報表、信息等)分機密、密級、非密級三級。機密級嚴禁張貼;密級原則不準張貼、傳閱;非密級可張貼、傳閱。

　　2、密級標準由資料的建立部門確定,經理核定。機密級必須明確閱讀者姓名;密級明確閱讀級別;非密級資料明確傳遞、張貼方式。

　　3、機密資料由經理統一保管或指定專人人保管;密級資料由人事行政部備案,使用部門保管;非密級資料由建立部門保管。機密資料和密級資料借閱、傳閱需辦理登記手續。

　　4、凡涉及公司機密的記錄本、筆記本、電腦、圖片等載體要由專人負責管理,無關人員不得動用或隨意查閱。公司任何人員不得私自收藏、銷毀、出售涉及企業機密的文件、實物。

　　5、公司各級領導及機要保管人員調離公司時,必須按規定將其使用或保管的機要資料、筆記本等移交給公司。否則,有關部門可拒絕為其辦理調動或離職手續。

　　6、各部門建立資料而不確定密級標準、保密期限、范圍,也不交經理核定,責任由建立部門負責。凡因泄密造成嚴重后果,將給予當事人行政處分,或追究其法律責任。

　　7、與保密制度同時執行的附件有《資料密級劃分標準》、《資料密級登記表》、《資料借閱登記表》。

行政管理制度12

　　第一條 為進一步加強機關預算管理，規范預算編制和執行行為，健全預算約束和獎勵機制，優化支出結構，提高預算支出績效，根據《中華人民共和國預算法》、《國家信訪局機關貫徹落實〈黨政機關厲行節約反對浪費〉實施辦法》及有關法律、法規的規定，結合我局實際，制定本規定。

　　第二條 預算管理嚴格貫徹落實中央八項規定和厲行節約的要求，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持從嚴從緊編制預算，嚴格按標準控制差旅費、會議費、培訓費等一般性支出，確保“三公經費”只減不增。建立健全厲行節約反對浪費長效機制，不斷降低行政運行成本。

　　第三條 完善預算編報和審批制度。各司、室、中心要緊密聯系工作職責，根據上年預算規模和本年工作安排合理測算資金需求，科學嚴謹編制預算，并對預算草案的合理性進行審核。各司、室、中心“一上”預算草案需經分管局領導審批后，于每年7月10日前報送財務部門。財務部門負責對各司、室、中心預算草案是否符合規定的支出標準，是否符合國家的政策要求等進行審核，匯總形成部門“一上”預算草案，提交局長辦公會審議批準后，按要求于7月31日前報送財政部。財政部下達“一下”預算控制數后，各司、室、中心要嚴格對照分解下達的“一下”預算控制數對預算進行細化調整，經分管局領導審批后于11月20日前報送財務部門。財務部門審核匯總后形成部門“二上”預算草案，按程序經局長審批后，于12月10日前報送財政部。

　　第四條 加強結轉結余資金管理。編制預算時要按規定用途優先安排使用結轉結余資金。對項目預算目標已基本完成，或項目支出連續兩年未使用，或連續三年仍未使用完形成的剩余資金，財務部門將按規定報財政部做結余資金處理。

　　第五條 抓好項目立項規劃，推進備選項目庫建設。各司、室、中心要將項目組織和預算編報工作時間前移，結合工作任務和事業發展目標，提前做好備選項目的遴選、論證和審核等相關工作。對項目實行分類、滾動管理，根據年度預算規模合理安排新增預算項目。未進入備選項目庫的項目原則上不安排預算。申報新增預算項目或延續項目申請增加預算應提供書面論證，必要時財務部門可組織專家或委托中介機構進行評審。

　　第六條 規范基本建設項目和大中修項目預算申報流程。項目負責部門申報基本建設項目，要先向發展改革委報批基本建設項目初步設計和項目概算;申報大中修項目，要先向國管局申請大中修項目立項和提交項目初步設計。得到批準后，再向財務部門提出預算申請并提供有關批準文件，財務部門審核匯總后編入部門預算，按規定報送財政部。

　　第七條 強化預算執行管理。應當遵循先有預算、后有支出的原則，嚴格執行財政部批復的預算，禁止超預算或者無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或套取預算資金。完善重大支出集體制度，認真執行各項財務制度規定，嚴格履行報銷審批程序，任何超范圍、超標準或與機關公務活動無關的費用不予報銷。

　　第八條 加強預算審核和審核。預算內項目執行前要編制具體的明細預算。經財務部門審核后再報分管局領導審批。按照財政部的要求，凡涉及使用財政資金對外簽訂的經濟合同，在經辦部門初審的基礎上，由財務部門審核把關后方可確定正式合同文本。實行招投標的，招標文件中合同文本須經財務部門審核后方可發標。

　　第九條 加強預算執行進度管理。實行預算執行進度制度，建立預算安排與預算執行進度掛鉤機制。對項目預算執行情況定期統計、排序并通報，項目執行進度較差的司、室、中心要及時查找原因，研究改進措施。對于項目預算執行進度低于機關平均水平的.司、室、中心，將酌情核減下年度延續項目預算金額并限制新增項目。

　　第十條 堅持預算管理與政府采購管理有機結合。所有使用財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務的支出，必須嚴格按照中央預算單位政府集中采購目錄及標準編制政府采購預算，納入部門預算。未按要求編報政府采購預算的，不得組織政府采購活動，不得支付資金，不得申請變更政府采購方式和采購進口產品。

　　第十一條 堅持預算管理與資產管理有機結合。加強資產配置預算審核，從滿足機關辦公基本需求出發，從嚴控制資產配備數量和標準，杜絕奢侈浪費。資產處置收入納入預算管理，嚴格按照“收支兩條線”要求，及時全額上繳。

　　第十二條 加強預算績效管理。完善制度規定，逐步建立“編制有目標、執行有監控、完成有評價、結果有反饋、反饋有應用”的預算績效管理模式。有關司、室、中心與財務部門要積極配合，認真組織預算支出績效評價工作，按時提交績效報告和績效評價報告。績效評價結果將作為安排下一年度預算支出的重要依據。

　　第十三條 積極推進機關預算信息公開。辦公室與綜合指導司、研究室、人事司、機關服務中心、信息中心等部門要根據自身職責，建立完善預算、決算公開工作機制，及時做好因公出國(境)、公務用車、公務接待、差旅、會議、印刷、培訓、修繕改造、政府采購等預算執行相關信息的統計工作，以適當方式在機關內部公開，按規定應向社會公開的及時向社會公開。

　　第十四條 建立完善預算聯系人制度。各司、室、中心應指定專人負責經辦具體預算事務并保持人員相對穩定。財務部門應定期采取專題培訓、以會代訓等多種方式，加強對預算經辦人員的業務素質培訓，幫助提高預算實務操作能力。

　　第十五條 加強對預算執行情況的監督檢查。財務部門負責對機關預算執行情況進行綜合管理，完善內部控制機制，強化對預算執行情況的分析和全過程動態監控。紀檢監察部門負責依法依規監督預算執行，有權對任何一筆支出的真實性、合法性進行審查，發現違規行為，及時提出整改要求，并監督執行。情節嚴重的依法依規追究經辦人和部門負責人的責任，給予嚴肅處理。

　　第十六條 本規定由辦公室負責解釋，自下發之日起施行。

行政管理制度13

　　市行政管理制度是城市管理的重要組成部分，它涉及到政府機構的運行、公共服務的提供、政策制定與執行等多個層面。主要包括以下幾個方面：

　　1. 組織架構與職責分工：明確各級行政單位的職能和責任，確保工作有序進行。

　　2. 行政決策與審批流程：規定政策制定、審批的程序和規則，保證決策的公正性和透明度。

　　3. 公務員管理：涵蓋招聘、培訓、考核、晉升等人力資源管理環節。

　　4. 公共服務提供：規范公共服務的提供標準、質量監控及公眾反饋機制。

　　5. 法規與政策執行：確保法律法規的遵守，建立違規處理機制。

　　6. 財務與資產管理：對公共資源的合理配置和有效監管。

　　7. 監督與審計：設立內外部監督體系，保障行政行為的合法性。

　　內容概述：

　　市行政管理制度的'構建需要考慮以下幾個關鍵點：

　　1. 法律法規依據：所有制度都應基于國家和地方的法律法規，確保合規性。

　　2. 制度的系統性：各個子制度間需相互協調，形成完整統一的管理體系。

　　3. 實施機制：明確制度的執行機構和程序，確保落地實施。

　　4. 評估與修訂：定期評估制度效果，根據實際情況進行調整優化。

　　5. 培訓與宣傳：對公務員進行制度培訓，提高遵從度，同時增強公眾對制度的理解。

行政管理制度14

　　*****發展有限公司

　　目錄

　　總則...........................................................3

　　員工招募.........................................................4

　　培訓制度......................................................6

　　考勤管理辦法...................................................8

　　休假管理辦法...................................................9

　　福利制度........................................................11

　　生育保險津貼制度...................................................13

　　困難補助金管理辦法.................................................15

　　離職管理辦法..................................................17

　　工作服與工作證管理規定.............................................19

　　用車管理制度..................................................20

　　衛生管理制度..................................................21

　　報刊雜志的管理辦法.................................................22

　　工具、耗材領用制度.................................................23

　　辦公用品與日常用品管理.............................................24

　　總則

　　一、為建立組織，健全制度，使公司各項管理制度、規范化、，特制訂本規定，凡本公司所屬員工都應遵守本規定。

　　二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規定外，皆按本規定辦理。

　　三、本公司員工應團結友愛，忠于職守，遵守公司各項規章制度，服從各級主管人員的合理指揮與安排，不得陽奉陰違或敷衍塞責。

　　四、本公司員工應遵紀守法，努力學習科學文化知識，不斷提高自身修養。

　　五、本公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高業務水平和工作效率，對外應嚴守公司商業機密（公司的產品、圖紙、內部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密）。

　　六、本公司員工應尊重公司信譽，除辦理本公司指定外，不得擅用本公司名義，嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。

　　七、本公司員工對外接洽事項時（包括電話洽談），應態度謙和，特別注意文明用語，不得滿懷不滿情緒，有損害公司形象的行為。

　　八、本公司員工應遵守國家法律，嚴禁有酗酒鬧事，吸食毒品、賭博、拉幫結派等行為。

　　九、本公司員工應發揚團隊精神，心胸豁達，勤奮敬業，始終保持勤儉創業的精神。

　　十、本制度經行政會議通過后，試用實施，若試用期間有疑問，可向行政部以書面形式提出意見，再由行政部組織會議研究修訂，其他任何人員不得擅自修改。

　　行政部

　　20xx年1月1日

　　員工招募

　　為了開發人力資源，為公司注入新的血液，規范公司的員工招募如下：

　　一、招聘

　　1、準備：各部門經理根據其工作需要進行人員編制或根據人力需求填寫人員增補單，經總經理批準后交行政部進行招聘。

　　2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘，以學識、品德、能力、經驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內部人員也可以推薦，但必須按規定程序進行。

　　3、初試：應聘人員自備個人簡歷帶齊相關證件到行政部進行面試，技術人員、銷售人員需進行筆試。

　　3、復試：行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經理再由部門經理和總經理統一安排時間對應聘者進行復試，再把最后結果通知行政部。

　　二、錄用

　　1、經復試合格的人員接到通知后，按其指定日期到行政部辦理入職手續，并繳相關證件（學歷證、身份證復印件各一份，照片兩張），由行政部統一安排崗前培訓。

　　2、凡應聘者有以下情形之一者，不予錄用。

　　1）曾在本公司被開除或未經批準擅自離職者。

　　2）經指定醫院體檢不合格者。

　　3）未滿16周歲的`未成年公民。

　　4）品性惡劣，經其他公私營機構開除者（需有確鑿證據）。

　　5）違法犯法吸食毒品者。

　　三、擔保

　　1、經公司雇用的經濟管理（財務人員）或認定其職務有必要提供擔保者（倉庫保管員、安全保衛員等）必須于到職前辦理擔保手續（經濟擔保，本地有正當職業、固定收入、固定資產的人士擔保，合法有實力的團體擔保）。

　　2、被擔保人如有下列情形之一者，連帶賠償責任。

　　1）營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

　　2）侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。

　　3）竊取機密技術資料或財物者。

　　五、試用

　　1、本公司新進人員除特殊情況經總經理批準免予試用外，一律先經試用。

　　2、新進人員一般試用期為1－3個月，試用期表現特別優秀者，經直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限，但至少不少于原試用期的一半；若在試用期表現不佳者，可當場予以辭退。

　　3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經理對其進行試用期考核，考核合格者由行政部辦理轉正手續；考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期（最長2個月），否則予以辭退，且不得提出異議。

行政管理制度15

　　第一條辦公室內禁止吸煙；

　　第二條辦公室內禁止嬉戲、娛樂、打鬧、做或談論與工作無關的事情，一經發現上班期間玩游戲、看電影、電視劇，看與工作無關的書籍、QQ上聊非工作內容，上班時間炒股等扣罰當事人100元/次，屢教不改情節嚴重者予以辭退，同時扣罰部門領導200元/次，并對其所在部門給予通報批評；

　　第三條工作時間禁止亂竄辦公室，若有工作需要先敲門，允許后方可進入，出門時輕輕將門帶好；

　　第四條辦公室內禁止高聲喧嘩、亂說臟話、吹口哨等不文明行為；

　　第五條自覺維護公司形象，禮貌待人，輕聲慢步，服裝整潔，舉止得體；

　　第六條自覺維護辦公環境，愛護公物，注意衛生；

　　第七條未經他人同意禁止亂動他人物品；

　　第八條上班期間不得飲酒；

　　第九條下班后，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，并清掃地面，維持辦公室清潔；

　　第十條防火、防盜、防事故，下班或辦公室無人時，關好門窗，切斷電源，尤其要注意用電設備如空調、電風扇、電熱扇、傳真機、電腦、復印機、打卡機、個人充電器等一次使用時間不要過長，否則出現事故，后果自負。

　　注：以上各項由行政人事部負責監督，如果有違反者提出警告，情節嚴重的`公司將對其進行嚴肅處理。

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