(實用)銷售管理制度15篇
在生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的銷售管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售管理制度1
1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次
2、請假需與銷售經理說明,得到同意后告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次
3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次
4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次
5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次
6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次
7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次
8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次
9、前臺接訪無人、50/次
10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次
11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次
12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜志、書籍及網絡、20/次
13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次
14、挑客戶、搶客戶、100/次
15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次
16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職
17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩周,,并罰款500元
18、冷落客戶、100/次
19、泄露客戶信息、兜售客服資料、勒令離職,并罰款500元
20、私自復印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次
21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份
22、未向客戶介紹**會及相關積分計劃、100/次
23、銷售口徑滯后或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退
24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次
25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次
26、客戶有效投訴、500/次
27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的投訴經過說明、200/次
28、crm當天錄入不及時,簽約后不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%
30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的`罰款
32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%
33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次
34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更合同條款、500/次
35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣后才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款
36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次
37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次
38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次
39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%
40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%
41、合同審理完畢后交于客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%
42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次
43、未按時提交工作總結、50/次
44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次
45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次
46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次
47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次
48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次
49、與各接口單位的良好溝通,如出現問題、50/次
50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次
51、各部門文檔歸檔完整,出現問題、50/次
52、及時進行對賬,如延誤、50/次
53、網上認購,網上簽約如出現錯誤、100-500/次
54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次
55、甲方予以表揚、100/次
56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款
57、營銷總監與項目總監有隨時制定獎懲條例的權限
銷售管理制度2
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶
B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶
C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
三、考核標準：
績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；
2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關報價加2分
4、A級有望客戶每增加一個加1分
5、B級有望客戶每增加兩個加1分
6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。
四、相關操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收取）。
6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的`及時回收，全款不到帳不得領取提成。
五、費用制度
1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
銷售管理制度3
第一章 總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產品銷售價格的管理,規范銷售價格的制定、調整、執行程序,創造更好的經濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。
第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效'。
第二章 組織機構及職責
第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:
(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;
(二)研究并審批制定公司價格管理辦法;
(三)研究并審批制定權限內產品的調價方案及價格策略;
(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;
(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。
第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價格管理辦法;
(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;
(三)組織召開價格領導小組會議;
(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;
(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,并監督執行;
(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;
(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:
(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。
(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動范圍內,擬定產品價格策略、調價方案,并擬定浮動范圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制,探索建立適應于化工產品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。
(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。
(四)綜合辦公室的.主要職責為:協助會議的召開,并協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程,防范違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規性。
第三章 價格的制定
第一節 價格制定原則
第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上,根據市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產品的實際銷售價格。
第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內,根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍時,經公司價格領導小組審批同意后提交上級單位進行審查。
第二節 價格決策程序
第九條公司權限范圍內銷售價格制定程序:
(一)市場信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產品市場未來價格走勢。
(二)客戶經理可根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。
(三)市場信息部信息管理崗根據客戶經理提交的價格調整建議,并結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購價、化工品配置量、庫存量、產品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整后的價格以及條件原因。
(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素,審查價格調整建議。經初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。
價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據;2、具體調價方案。
(五)價格領導小組會議由總經理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字后方可生效。
除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發送給價格管理領導小組成員,并負責通知會議主題、時間、地點。
(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,并以價格文件形式統一下發至相關部門執行。
第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:
(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;
(二)出臺的相關價格管理辦法;
(三)權限內重大銷售價格調整文件及價格會議后形成的會議紀要。
第三節 議事規則
第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委托其他成員主持。
第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發表的建議或意見。
第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體成員的過半數通過。
第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。
第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。
第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。
第十八條出席會議
的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。
第四章 價格的執行與監督
第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整后的銷售價格執行,客戶經理應及時通知客戶化工品銷售價格。
第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況,及時對價格執行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。
第二十一條公司建立價格后評估制度,對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客戶開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。
第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統一編號存檔備查,由專人管理。
第二十三條價格文件為商業機密,實行限部門、限個人、限量下發,相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。
第五章 獎勵與懲罰
第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實際情況給予相關人員獎勵:
(一)市場價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經濟效益的;
(二)嚴格履行職責,成效顯著的;
(三)舉報違反本辦法的有關規定,經查證屬實,并避免了公司重大經濟損失的。
第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規行為,公司根據實際情況給予相關人員懲罰:
(一)越權擅自制定和調整化工產品價格;
(二)未在規定時間調整價格;
(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;
(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;
(五)上級行使價格干預后,不及時糾正;
(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規行為。
第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關處理。
第六章 附則
第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。
第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。
銷售管理制度4
項目銷售部管理制度主要涵蓋了以下幾個核心部分：
1.組織架構與職責分工
2.銷售目標與績效管理
3.客戶關系管理
4.銷售流程與規范
5.培訓與發展
6.財務與報告制度
7.誠信與合規經營
內容概述：
1.組織架構與職責分工：明確銷售部的組織結構，包括銷售經理、銷售代表等職位的設置，以及各自的`工作職責。
2. 銷售目標與績效管理：設定年度銷售目標，制定績效考核標準，以激勵團隊達成業績。
3.客戶關系管理：規范客戶開發、維護和服務流程，確保客戶滿意度。
4.銷售流程與規范：詳細規定從客戶需求識別到合同簽訂的全過程，確保銷售活動的標準化執行。
5.培訓與發展：定期進行產品知識、銷售技巧等方面的培訓，提升員工能力。
6.財務與報告制度：規定銷售回款、費用報銷等財務流程，以及定期的銷售報告提交要求。
7.誠信與合規經營：強調遵守公司政策、行業法規，維護公司形象。
銷售管理制度5
為規范酒類流通秩序，促進酒類市場有序發展，維護經營者和消費者的合法權益，根據國家有關法律、法規，制定本制度。
一、從事酒類批發、零售、儲運等經營活動應當依法執行國家或行業有關標準的規定。
二、酒類經營者(供貨方)在批發酒類商品時應填制《酒類流通隨附單》(以下簡稱《隨附單》)，詳細記錄酒類商品流通信息。《隨附單》附隨于酒類流通的全過程，單隨貨走，單貨相符，實現酒類商品自出廠到銷售終端全過程流通信息的可追溯性。
《隨附單》內容應包括售貨單位(名稱、地址、備案登記號、聯系方式)、購貨單位名稱、銷售日期、銷售商品(品名、規格、產地、生產批號或生產日期、數量、單位)等內容，并加蓋經營者印章。
已建立完善的并符合本辦法要求的.溯源制度的酒類經營者，經商務部認可，可以使用自行制定的單據，代替本辦法規定的《隨附單》。
三、酒類經營者采購酒類商品時，應向首次供貨方索取其營業執照、衛生許可證、生產許可證(限生產商)、登記表、酒類商品經銷授權書(限生產商)等復印件。
酒類經營者對每批購進的酒類商品應索取有效的產品質量檢驗合格證明復印件以及加蓋酒類經營者印章的《隨附單》；對進口酒類商品還應索取國家出入境檢驗檢疫部門核發的《進口食品衛生證書》和《進口食品標簽審核證書》復印件。
酒類經營者應建立酒類經營購銷臺帳，保留3年。
四、酒類經營者應當在固定地點貼標銷售散裝酒，禁止流動銷售散裝酒。散裝酒盛裝容器應符合國家食品衛生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標識，并標明開啟后的有效銷售期、經營者及其聯系電話。
五、酒類經營者儲運酒類商品時應符合食品衛生管理、防火安全和儲運的相關要求。酒類商品應遠離高污染、高輻射地區，不得與有毒、有害、污染物(源)、腐蝕性等物品混放。
六、酒類經營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應當在經營場所顯著位置予以明示。
七、禁止批發、儲運以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人體健康物質兌制的酒類商品；
(二)偽造、篡改生產廠名、廠址、生產日期的酒類商品；
(三)侵犯商標專用權等知識產權的酒類商品；
銷售管理制度6
店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理
導購：負責顧客解說產品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。
1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造
性思維、持續學習(不達標的一項3分)
2、店面人員的文明規范：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、
克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的一項3分)
3、店面人員的儀容儀表：頭發：干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手：
無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的`一項3分)
4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、
注意事項(沒按時完成一項3分)
5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分) 6、17:10開始寫當天的工作日志、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完
成的一項3分)
7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)
8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)
9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)
10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意(每次考核一項3分)
11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)
12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)
13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)
備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除
銷售管理制度7
為規范商品銷售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：
一、退換貨原則
1、所有退換貨一律由服務臺統一受理。
2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。
3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。
二、退換貨程序
（一）受理：
1、顧客要求退換貨，服務臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。
2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的，由服務臺受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯：第一聯服務臺，第二聯收銀員， 第三聯存根。
3、受理人提出處理意見，并將顧客退回商品暫存服務臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。
4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的，退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。
（二）審批：服務臺值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續。
（三）退換貨
1、 非開單銷售柜臺：
（1）退貨：
① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。
② 值班員在指定的'收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。
③ 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
① 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
② 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務臺經值班員檢查后將商品交顧客。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
② 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。
③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，換貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
2、 開單銷售柜臺：
（1）退貨：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
② 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。
④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。
⑤ 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
② 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。
③ 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將原商品帶回柜臺
④ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票， 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
⑤ 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。
⑥ 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。
三、 收、付退換貨款要求：
1、 收款：換貨時新選商品價值高于原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。
2、 付款：在發生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：
1） 現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。
2） 提貨憑證購物退貨：50元以內（含50元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。
3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規定限額以內的（含限定金額），由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續。
4） 同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。
5） 退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。
四、 單據傳遞：
1、服務臺必須于當日營業后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯交門店安防部。
2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對，核對完畢后于次日退還服務臺。
3、服務臺傳門店駐店財務報賬。
銷售管理制度8
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的.余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售管理制度9
(一)正確掌握市場
1、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。
2、收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態，分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案和措施。
3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。
(二)確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。
1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。
1、監督計劃的執行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。
2、根據項目的賣點（賣點是可以創造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。
3、完善房地產營銷策劃方案，制定執行系統并監控執行結果。
(三)管理銷售活動
1、制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。
2、營銷隊伍的組織、培訓與考核。
3、客觀、及時的'反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。
(四)具體的銷售責任
1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
2、積極完成規定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，并配合銷售代表（番禺銷售代表）的工作；
3、辦理各項業務工作，要做到:積極聯系，事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公；
4、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。
6、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
7、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理；
10、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。
銷售管理制度10
銷售部行政管理制度是確保銷售部門高效運行、規范業務流程、提升業績的關鍵。它涵蓋了人員管理、銷售流程管理、客戶服務、績效評估、培訓與發展等多個方面。
內容概述：
1.人員管理：包括員工招聘、職責分配、考勤制度、行為規范等，旨在建立一支專業、高效的銷售團隊。
2. 銷售流程管理：定義從客戶接觸、需求分析、產品介紹到合同簽訂的全過程，確保流程順暢、合規。
3.客戶服務：設立客戶服務標準，強調客戶滿意度，處理投訴與建議，維護客戶關系。
4.績效評估：制定公正、透明的.績效考核標準，以銷售目標、客戶反饋等為依據進行定期評估。
5.培訓與發展：提供持續的銷售技巧培訓，鼓勵員工職業發展，提升團隊整體能力。
銷售管理制度11
1、認真學習和貫徹執行國家有關保健食品的法律、法規和行政規章，嚴格遵守企業的質量和安全管理的規章制度，對保健食品的衛生管理工作負直接責任。
2、按時做好營業場所和倉庫的清潔衛生工作，保持內外環境整潔，保證各種設施、設備安全有效。
3、每年負責安排企業經營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監督檢查員工保持日常個人衛生。
4、負責監督做好營業場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規定的范圍內，確保保健食品的`質量。
5、保證保健食品的經營條件和存放設施安全、無害、無污染，發現可能影響保健食品質量的問題時應立即加以解決，或向總經理報告。
銷售管理制度12
1、考勤是企業管理的基礎工作，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據，各地銷售業務人員和區域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節假日順延）將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結果和缺勤人員情況填寫考勤統計表匯總后（包括相關考勤憑證）報送公司人力資源部。
3、區域經理請假須經銷售計劃部部長審核，分管副總審批，報人力資源部備審；
4、由于銷售工作的流動性及分散性，銷售的'區域經理及業務人員在區域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。
5、區域銷售業務員出外聯系業務必須經區域經理批準并匯報日程，銷售計劃部隨機抽查。發現私自外出做與工作無關的業務，未經請假或假滿未續假而擅自不回者，視為曠工。
銷售管理制度13
為了維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行特制定本制度。
1、銷售案場工作人員必須遵守國家法規、法令，自覺維護公司利益，不謀求私利。
2、銷售案場工作人員必須敬業愛崗、盡職盡責，按質按量完成銷售工作。
3、銷售案場工作人員之間應團結協作、密切配合，發揚團隊精神，建立良好的`合作關系。
4、待人接物熱情有理，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
6、銷售顧問應及時做好客戶登記等相關記錄，不得與客戶發生沖突。
銷售管理制度14
1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業務員必須在十天內處理所下的'訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。
10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。
13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。
14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。
禁止虛開無實物的出庫單。
銷售管理制度15
一、部門職責
1、掌握市場動態，搜集市場信息，做好本區域房源開發及客戶接待工作。
2、匯總并落實房源信息，并及時上報。
3、及時上報成交信息，便于公司市場信息庫信息的刷新。
3、定期向總公司、財務部上報實現銷售情況統計報表。
4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類合同管理，建立用戶檔案，經常回訪客戶，反饋用戶對產品的意見。
5、努力做好服務工作，樹立良好的企業形象，提高企業知名度。
6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。
7、負責傭金結算工作。
8、加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。
9、交納《誠意認購金》，應給予七天時間保留房源，轉為定金后應在七天內簽定買賣合同或租賃合同，否則不于保留房號或沒收定金。
10、完成公司下達任務指標。
二、店面銷售構架及職能
架構:每個連鎖店下設店面經理一名，店面經理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。
(一)店面銷售經理職責
1、從全局觀點出發，維護公司的整體效益，同時安排好本部門工作。
2、忠于公司事業，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模范帶頭作用。
3、加強本部門的內部管理，注意工作方法，講究領導藝術，深入實際，關心員工的思想動態和生活情況，加強政治思想教育，充分調動全體員工的積極性，保持一種團結協作、優質高效的工作氣氛。
4、積極主動，高風格、高姿態地搞好部門之間的協調工作，做到相互配合，團結協作。
5、有權力、有責任、有利益、有義務，必須處理好責、權、利三者關系，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽，污染公司風氣。
6、審查房源信息的真實可靠性和成交房源，并及時上報。
7、組織召開本部門業務討論會，加強現場客戶信息管理，協助業務人員成交，同時加強學習，努力提高本部門業務素質。
8、配合公司客服部做好合同簽定工作。
9、積極主動核對傭金單并及時收回傭金。
10、嚴守企業秘密，不得擅自向無關人員泄露企業的業務信息、經營情況、管理文件、經濟數據等。
11、對于未在規定時間(三天)落實房源信息可靠性的房源，及時重新分配落實。
(二)店面經理助理崗位職責
1、協助店面經理做好市場新房源的開發和店面銷售管理工作工作。
2、堅持“顧客至上，科學管理”的宗旨，樹立良好的企業形象，創造良好的推銷環境，充分調動各員工的積極性，并保持團結協作、優質高效的工作氣氛。
3、協助公司客服部簽訂各類合同，并審核其它銷售人員簽訂合同的真實性。
4、協助店面經理落實傭金的回收工作。
6、做好售后服務工作，并努力同新老客戶保持良好關系。
7、建立客戶檔案，妥善保管各類合同及客戶資料。
8、負責組織召開銷售人員業務會，總結交流營銷經驗分析客戶，協助成交，不斷提高本部門業務水平。
9、店面經理不在時，肩負店面經理的職責，負責本部門全面工作。
(三)銷售人員崗位職責及用工原則
銷售員崗位職責
1、利用房源信息，為客戶推薦房源并提供合理化建議，并熟練地回答客戶提出的問題。
2、善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶保持良好關系，為企業樹立良好形象。
3、服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機地推銷房源。
4、做好房源信息開發工作，并及時實地落實房源信息的真實可靠性，《繪制房源信息表》。
5、努力做好售后服務工作，及時回訪客戶，反市場信息。
6、每天向店面經理匯報工作情況，上交接待情況登記表，每月進行工作總結，并根據市場信息對下階段工作進行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。
7、負責及時催收傭金，撮合客戶成交，督促客戶及時提交各種資料。
8、努力學習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進業務水平的提高。
銷售人員用工原則
1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務的素質和培養潛質，并以該職位人員應具有的實務知識和操作技能作為考核準則，“公開招聘，擇優錄用”。
2、應聘銷售人員其試用期均為1個月，經試用期過后繼續聘用人員視為正式員工。
3、銷售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計算辦法如下:
試用期第一、二個月底薪300+提成
第三個月以后底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金
4、在公司經營良好狀態下，如銷售人員連續2個月內無業績即自動解聘。
5、每位銷售人員在公司工作滿一年，底薪上浮50元，以次類推。
(四)銷售人員形象要求:
(1)銷售員儀表、儀容準則
1、衣著:店面銷售人員統一著裝，必須衣著干凈，無污漬和明顯皺摺。
2、化妝:女員工切忌濃妝艷抹，可化淡妝。忌用過濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭發要常修剪，不留胡須，保證無頭屑。3、工作環境:售樓部保持干凈、整潔，每日打掃環境衛生。店面員工不得抽煙。
4、精神狀態:在對待客戶服務時，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度優雅地為客戶服務。
(2)銷售人員工作態度準則
友善:以微笑迎接客戶與同事和睦相處。
禮貌:任何時候均應使用禮貌用語。
熱情:工作中應主動為客戶著想。
耐心:對客戶的要求應認真，耐心聆聽并介紹解釋。
(3)銷售人員舉止:
站姿:軀干挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。
坐姿:
1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、聽客戶講話時上身微前傾，不可滿不在乎，東張西望。
3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿并攏。
交流:
1、與客戶交談時不得大聲說笑或手舞足蹈。
2、講話時用禮貌用語。
3、不得以任何借口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶。
4、任何時候招呼他人時均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語。
三、二手房店面工作管理制度
1、銷售員之間應相互團結、互助互幫互學、共同進步，加強店面銷售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打斗，遇有問題應及時向店面銷售經理匯報，并由店面銷售經理解決處理。
2、進入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。
3、銷售員上下班實行簽到制，由經理助理負責核實，作為當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經理提交書面請假申請，經店面經理批準，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話請假一月內不得超過1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。
4、銷售員因業務需要不能簽到者，應提前店面經理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到;不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，核實后由考勤負責人報告并如實登記。
5、員工實行輪休制，每星期由店面經理按實際情況安排員工輪休(周六、周日及廣告日不安排休息)，員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
6、遲于規定上班時間之后到崗即為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位者或先休息后請假者作曠工處理。
7、必須按編排當值，不得擅離職守，個人調換更值時需先征得店面經理同意。
8、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向店面經理說明，如未經準許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理解釋做曠工處理。
9、接、打私人電話不準超過3分鐘。
10、銷售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準放在接待臺上，銷售員進餐應在指定區域。
11、銷售員不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩、聊天、睡覺、吃零食，不準翻看與房地產無關的報刊、雜志。
12、不得收取客戶的小費、紅包，如發現即刻辭退。
12、銷售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。
13、銷售員如發現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時應及時通知相關人員予以補足。
14、銷售員必須對公司機密、房源信息等保密;嚴禁外泄客戶資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。
15、業務員帶客戶看房時，應注意客戶及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業務員。
16、業務員填寫各類合同時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得涂改。
17、業務員在成交前必須到店面經理處確認房源，確認后再與客戶簽約，嚴禁賣錯房號或賣重房號。
18、嚴禁業務員私下將客戶房源轉賣或轉租的“炒房”行為，不得透漏公司相關客戶、房源信息給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經濟損失。
19、當與客戶發生爭議時，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。
20、如業務員有誤導客戶的現象發生或因超范圍承諾引致糾紛或客戶投訴，店面經理有權對該業務員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人為原因給公司帶來經濟損失的，本人照價賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開除。
21、切實服從上司的工作安排和調配，依時完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
22、員工未經公司批準，不得兼職。
23、在對待客戶服務時，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿、風度優雅地為客戶服務;講話時用禮貌用語，不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶。
24、員工對本部門的處罰行為有異議，可向上級公司部門申訴。
25、對違反本制度的部門視情況輕重給予通報批評、罰款。
26、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節給予處分。
27、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將要求其賠償。
四、獎勵制度
店面每月對售樓人員進行業績及考勤考核，并將考核結果與員工獎勵有利結合
1、獎勵
(1)銷售人員對公司做出重大貢獻。
(2)銷售業績突出。
(3)及時處理或完成銷售當中出現的重大問題。
(4)無違反銷售制度、準則情況下作出以上三種貢獻者獎勵。
2、處罰
(1)在業務活動中，銷售人員損害公司利益和公司形象者視情節嚴重扣除當月底薪100元至當月全部工資，由店面銷售經理認可，上報公司當月扣除。
(2)遲到、早退者(規定工作時間)在30分鐘之內，按10元/次扣除，一個月內累計三次遲到、早退者，扣除當月底薪100元;30分鐘以上視為礦工。
(3)曠工一個工作日以上(含一個工作日)，除名并扣除當月工資。
(4)病假超過一個工作日內扣除當日工資，超過三日每天按2倍日工資扣除，病假月累計達到7個工作日以上則予以解聘。
(5)事假不超過1日則扣除當日工資，連續事假3日之內(超過一天)每天按2倍日工資扣除，連續超過3日每天按3倍日工資扣除，月累計達到5個工作日以上則予以解聘。
(6)蓄意爭搶客戶者，取消該單業績;私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，并辭退。
(7)因與他人或客戶發生爭執、爭吵，而影響公司形象者，扣工資50元/人次。嚴重者當場辭退。
(8)隨意泄露公司內部資料、客戶個人資料，造成不良影響者，扣工資100元/人次，造成經濟損失的，將予以賠償。
(9)水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開后未及時整理桌椅、清理雜物者，扣工資10元/人次。
(10)未使用電話統一用語和在售樓處及附近大聲喧嘩者，店面經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
(11)上班時間看電視(廣告宣傳片除外)、吃零食、睡覺、著裝不符合要求者，項目經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
五、房源開發制度
1、由公司指定各店面房源開發考核指標，各店面根據實際情況指定業務員開發考核指標，業務員應努力完成。
2、店面接待新房源應計入業務員個人指標。
3、業務員外出開發房源應填寫《銷售日志》，于晚會時反饋店面經理處，并在落實自己所提交房源的真實可靠性后，填寫《房源情況表》，存檔。
4、店面經理在匯總完信息后，及時上報公司，由公司信息管理人員及時錄入房源信息庫。
5、開發的房源的判定，以房源信息登記表為準。
6、由店面經理或店面經理助理負責各類出售或出租《委托書》的保存和簽定工作。并及時上報公司備案。
7、帶客戶看房，店面須于客戶簽定《看房確認書》，同時客戶交納看房費。
8、店面和店面銷售人員應保障信息的真實、合法性。
六、店面客戶接待制度
1、業務員之間應團結互助、互相學習，發揚團隊精神，資源共享，努力做好接待工作。
2、來電要求接聽迅速，應答準確、簡短，統一文明標準用語“您好，×××(售樓處)”，保證最大進線量。
3、當客戶進入售樓處大門時，業務員須主動上前迎接，不允許坐等或采取觀望態度。
4、業務員接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若業務員不了解情況或有疑問，應盡快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。
5、業務員在與客戶交談過程中，應禮貌婉轉地問客戶是否曾得到過其他同事的接待，成交前若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。
6、公司鼓勵成交，若原業務員不在現場，其老客戶由輪到的業務員義務接待;如因義務接待錯過本人接待機會，可予以補足一次接待機會。若業務員有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。
7、一般情況下，一個業務員不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處(已成交的老客戶除外)，此業務員不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閑業務員。
8、已下班的'業務員不準坐在接待前臺。
9、在業務員接待客戶時，若未向其他業務員提出協助的請求，其他業務員不允許上前為客戶講解和遞名片。
10、如該業務員正在接待客戶，已定或未定老客戶上門，應由最后一名業務員義務接待。未下定的則算該業務員的一次接待機會。
11、接待過程中如其他業務員有疑義，不得上前打擾。事后以客戶登記為準，如發現該業務員刻意隱瞞，則扣罰該業務員壹佰圓，并讓出此客戶。
12、中午12點下班后，值班業務員不計指標，下午正常上班后，按上午下班后的順序進行接待。
13、如本業務員不在，下一業務員立即接待，本業務員自然輪空，除本業務員短時間離開，并和下一業務員打過招呼。
14、業務員接待的老客戶(包括分下來的客戶)如一個月內未進行跟蹤，如由其他業務員成交，則算成交業務員業績。
15、分組外銷的客戶以登記本上客戶登記為準。如未登記，該客戶在售樓部進門直接點名找該業務員，算該組業績。
16、業務員在接聽電話時，如客戶較有意向購房，可告知客戶該業務員電話和姓名，如客戶是電話咨詢后來售樓部進門直接點名找該業務員，算該業務員有效客戶。
17、依簽到次序最后兩位未接待客戶的業務員負責義務接待和接聽客戶來電。
七、接待順序
客戶接待應按輪序表上的順序依次接待。客戶接待分別分為正常接待、義務接待和輪空三種情況。
正常接待:新客戶上門，由輪到的業務員接待。公司奉行“進門既是客戶”的原則，對于進門的客戶，無論其有無登記，購樓意向如何，均應熱情接待，并占用一次接待機會。
義務接待:接待同事的老客戶和本項目的發展商視為義務接待，如果義務接待完畢，后面的業務員還沒有接待客戶的，即時補上，如果后面的業務員已經進行接待，則在本輪的最后予以補上。
輪空:如果客戶上門，輪到的業務員不在現場或是正在進行接待，則由后面的業務員進行接待，該業務員輪空
其他情況:
1、的老客戶上門，由原業務員接待，不占用接待機會，如果被輪空，不補足機會;未落定的老客戶上門，由原業務員接待，占用一次接待機會，如果被輪空，不補足機會。
2、戶指名的業務員或老客戶帶來的新客戶，若無其他同事在此之前留姓名及聯系電話，且該業務員在場未接待客戶時由該業務員接待，并占用一次接待機會。若該業務員不在現場或是正在進行其他接待，則由輪到的業務員義務接待，待該業務員接待完畢再轉交。
3、待過的客戶，如果沒有留下全名或者聯絡方式，視為新客戶。但接待過的業務員，如果第一時間認出客戶，或被客戶點名要求接待，可以提前進行接待，占用一次接待機會。
4、戶判定:有下列情況之一的，視為非客戶，不占用接待機會，業務員在接待之后，予以補足機會:
5、待同事的老客戶;發現是他人客戶并轉交;詢問與本項目無關的人員;廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員。
八、有效客戶的鑒別(以有效來客登記為準)
1、客戶登記:新客戶來訪，歸當值銷售員所有，來訪客戶在《客戶登記表》或《房源信息登記表》上登記姓名及聯系電話則為有效登記或房源基本信息。
2、業務員在接待完有效客戶后，應該即時登記在自己的客戶登記本上，并進行跟蹤。
3、客戶跟蹤期為30天，如果超過跟蹤期，客戶再次來訪，被其他業務員接待，則前面接待過的業務員視為放棄。即1號接待的客戶，如果沒有進行跟蹤，31號則過期，依次類推。
4、連續跟蹤期為成交后3天內。在此期間，如跟蹤查明客戶已在其他業務員手上成交，且屬于跟蹤期的，則只算首次接待業務員的業績。如客戶與其他售樓員簽單，成交三天后原始接待者還不知道，客戶歸其他售樓員所有。
5、凡同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，屬于首次接待者的有效客戶
6、老客戶介紹新客戶來訪時，該新客戶歸其所介紹人的原始接待者所有。
7、如因售樓員態度原因，遭客戶投訴，客戶中途主動要求更換接待人，由部門經理重新分配該客戶，安排其他人員接待。
九、傭金分配:
1、來訪客戶成交后的傭金歸原始接待者所有。
2、不允許私自分傭，如有特殊情況，上報店面銷售經理解決。
十、例會制度
每天由店面銷售經理主持例會，布置銷售工作，溝通各種信息，了解客戶需求，組織培訓和小組討論。由專人做記錄，并在日報上摘要匯報。銷售經理無法主持，由店面經理助理主持或臨時指定主持人。
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